王白石 追問(wèn)

2019-06-19 14:44

老師，抵扣時(shí)摘要要怎樣寫(xiě)比較好？

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:45

摘要可以寫(xiě)租金發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 然后把1月份分錄憑證號(hào)寫(xiě)上

王白石 追問(wèn)

2019-06-19 14:49

好的，謝謝老師！另外1月交了裝修還原押金10000元，物業(yè)開(kāi)了專票給我們，進(jìn)項(xiàng)稅566.04，1月也沒(méi)有抵扣，全部?jī)r(jià)稅合計(jì)記了其他應(yīng)收款10000元，5月抵扣了，請(qǐng)問(wèn)要怎樣做分錄？

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:50

押金后期不退還么？

王白石 追問(wèn)

2019-06-19 14:54

現(xiàn)在也不知道是否退還

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:54

那應(yīng)該暫時(shí)不開(kāi)具發(fā)票的

王白石 追問(wèn)

2019-06-19 14:57

可是1月份開(kāi)了專票，而且5月也抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在如何處理好？

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:59

1月份您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的

王白石 追問(wèn)

2019-06-19 15:00

借：其他應(yīng)收款 10000，貸：銀行存款10000

bamboo老師 解答

2019-06-19 15:00

借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)收款

王白石 追問(wèn)

2019-06-19 15:06

老師，這樣其他應(yīng)收款下面就沒(méi)有那10000了呀，到時(shí)查賬時(shí)就會(huì)少了10000其他應(yīng)收款

bamboo老師 解答

2019-06-19 15:08

那您收了發(fā)票 入賬的話 是沖減了其他應(yīng)收款啊
押金本來(lái)暫時(shí)就不用開(kāi)具發(fā)票的 等確認(rèn)押金不需要退的時(shí)候才開(kāi)具

王白石 追問(wèn)

2019-06-19 15:12

理論上是這樣的，現(xiàn)在也開(kāi)了票，也做了其他應(yīng)收款，有沒(méi)其他處理方法，即做好這個(gè)分錄，又能體現(xiàn)其他應(yīng)收款是10000？

bamboo老師 解答

2019-06-19 15:18

這個(gè)沒(méi)辦法做平 
或者是先稅金入賬 費(fèi)用暫時(shí)不入

王白石 追問(wèn)

2019-06-19 15:23

老師，請(qǐng)問(wèn)先稅金入賬，費(fèi)用暫時(shí)不入分錄是怎樣的？

bamboo老師 解答

2019-06-19 15:24

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)收款