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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-19 08:32

現(xiàn)在是要出售么,還是啥,沒(méi)有抵扣后續(xù)不能抵扣,你這個(gè)過(guò)這么久了

521xx 追問(wèn)

2019-06-19 08:32

是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)票據(jù)!

maize老師 解答

2019-06-19 08:54

不能抵扣了之前賬上也沒(méi)有做吧?

521xx 追問(wèn)

2019-06-19 08:56

后面賬上才做的,!

maize老師 解答

2019-06-19 08:56

你之前入賬了?那你現(xiàn)在是想問(wèn)抵扣還是啥,之前沒(méi)有申報(bào)抵扣現(xiàn)在不能抵扣

521xx 追問(wèn)

2019-06-19 08:57

就是現(xiàn)在有啥辦法,可以抵扣啊

maize老師 解答

2019-06-19 08:57

不能抵扣,認(rèn)證沒(méi)有填寫(xiě)就不能抵扣了

maize老師 解答

2019-06-19 08:59

國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第78號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證有關(guān)問(wèn)題的公告增值稅一般納稅人除本公告第二條規(guī)定以外的其他原因造成增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣的,仍按照現(xiàn)行增值稅扣稅憑證申報(bào)抵扣有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、客觀原因包括如下類(lèi)型:
  (一)因自然災(zāi)害、社會(huì)突發(fā)事件等不可抗力原因造成增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣;
  (二)有關(guān)司法、行政機(jī)關(guān)在辦理業(yè)務(wù)或者檢查中,扣押、封存納稅人賬簿資料,導(dǎo)致納稅人未能按期辦理申報(bào)手續(xù);
  (三)稅務(wù)機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)故障,導(dǎo)致納稅人未能及時(shí)取得認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)或稽核結(jié)果通知書(shū),未能及時(shí)辦理申報(bào)抵扣;
  (四)由于企業(yè)辦稅人員傷亡、突發(fā)危重疾病或者擅自離職,未能辦理交接手續(xù),導(dǎo)致未能按期申報(bào)抵扣;
  (五)國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。

521xx 追問(wèn)

2019-06-19 08:59

好的,謝謝!

maize老師 解答

2019-06-19 08:59

這個(gè)是特例,但是這個(gè)執(zhí)行起來(lái)太復(fù)雜了,也沒(méi)有你這樣跨年度,

521xx 追問(wèn)

2019-06-19 09:01

嗯嗯,好的

maize老師 解答

2019-06-19 09:03

你這個(gè)只能不能抵扣了,你認(rèn)證是一定要申報(bào)抵扣的,要不就后續(xù)不能抵扣了

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現(xiàn)在是要出售么,還是啥,沒(méi)有抵扣后續(xù)不能抵扣,你這個(gè)過(guò)這么久了
2019-06-19 08:32:05
你好,你認(rèn)證之后有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,稅控盤(pán)認(rèn)證了可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后再全額抵減增值稅
2019-04-04 11:47:28
你好!這個(gè)是分2期抵扣的,你是說(shuō)第一次抵扣的時(shí)候是嗎?
2017-11-15 22:44:12
如果你當(dāng)期40%不抵扣的話(huà),是填列在這里,
2018-07-18 11:12:53
要填 這個(gè)發(fā)票號(hào)碼和代碼的。
2018-09-26 15:03:16
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