唐舒 追問

2019-06-18 12:06

如果記銷售費(fèi)用變成我們的費(fèi)用了嗎

郭老師 解答

2019-06-18 12:07

是的
你要確認(rèn)收入的

唐舒 追問

2019-06-18 12:10

收入還是記500，就是扣掉費(fèi)用30這樣是嗎

郭老師 解答

2019-06-18 12:35

是的，借銀存，銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

唐舒 追問

2019-06-18 12:40

這是刷單的掛往來，內(nèi)賬不做稅

郭老師 解答

2019-06-18 12:42

那你自己減去就可以，刷單你不用確認(rèn)收入
借銀存貸其他應(yīng)付款

唐舒 追問

2019-06-18 12:44

還有個銷售費(fèi)用優(yōu)惠券吧

郭老師 解答

2019-06-18 12:47

對方用券，你退回去也是退圈嗎

唐舒 追問

2019-06-18 12:50

退什么，是這樣的我再說一次給你聽，刷單500金額，券30實(shí)際就是470所以我們銀行錢付了470給對方，然后對方確認(rèn)收貨，京東明細(xì)收到錢又是500，所以差的30就是優(yōu)惠券，你具體分錄做我看下

郭老師 解答

2019-06-18 12:54

刷單退錢吧，你退多少

唐舒 追問

2019-06-18 13:09

我說了這么清楚了還是不明白嗎

唐舒 追問

2019-06-18 13:10

我不是跟你說了嗎，刷單錢打了470給對方，那是不是要等對方確認(rèn)收貨以后錢才會到支付寶，錢就是到500，其實(shí)對方刷單時候真正是500減30，所以拍下是470，但是他確認(rèn)收貨錢又到500

郭老師 解答

2019-06-18 13:15

借銀存，銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款470
借其他應(yīng)付款，銷售費(fèi)用-30貸銀存470
直接這么表達(dá)，優(yōu)惠券給了30，對方實(shí)際支付470
退款也是退470。優(yōu)惠券30

唐舒 追問

2019-06-18 13:16

退款500你還是沒搞懂

唐舒 追問

2019-06-18 13:17

換個老師來答吧

唐舒 追問

2019-06-18 13:18

我不是跟你說了嗎，確認(rèn)收貨收到錢是500，那應(yīng)該是借其他貨幣資金500，貸其他應(yīng)付款470，銷售費(fèi)用借方-30

郭老師 解答

2019-06-18 13:19

那你重新提問吧

唐舒 追問

2019-06-18 13:21

是我沒表達(dá)清楚嗎，還是你根本沒聽清楚，我一直強(qiáng)調(diào)收到500你做的分錄根本就是錯的，沒體現(xiàn)500的分錄

郭老師 解答

2019-06-18 13:24

內(nèi)賬不需要確認(rèn)收貨，這個優(yōu)惠券你們能收到錢嗎

郭老師 解答

2019-06-18 13:24

內(nèi)賬不需要確認(rèn)收入
根據(jù)你實(shí)際業(yè)務(wù)來
外賬做收入可以，退錢紅沖收入

唐舒 追問

2019-06-18 13:25

支付寶錢到500你就要做500不然余額怎么會對上

唐舒 追問

2019-06-18 13:28

你看下覺得我這樣做對不對，借其他貨幣資金500，借:銷售費(fèi)用-30貸其他應(yīng)付款470

郭老師 解答

2019-06-18 13:29

優(yōu)惠券你們收到了錢，那退回去的退給京東？
京東的沒有做過，天貓的天貓積分是不會給錢的，開了發(fā)票也不一定給