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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-06-18 09:04

是的，選擇退稅，用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄，等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。

土豆小寶 追問

2019-06-18 09:09

26.27行不能填進(jìn)去數(shù)字，點(diǎn)不動

樸老師 解答

2019-06-18 09:13

份數(shù)金額稅額那里都填不了嗎

土豆小寶 追問

2019-06-18 09:14

是的

樸老師 解答

2019-06-18 09:18

你重新試試吧，要填在我說的地方的

土豆小寶 追問

2019-06-18 09:20

昨天報稅的時候已經(jīng)試過了，你說的26.27行是附表二中第三部分待抵扣進(jìn)行稅額，點(diǎn)不動，填不進(jìn)

樸老師 解答

2019-06-18 09:22

認(rèn)證或勾選確認(rèn)后，次月申報期內(nèi)要申報，在附表二第26、27欄申報待抵扣，或直接申報抵扣并在附表二第14欄做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
一張主表后面9張表，5個附表再加其他四張表。
2017-05-17 09:22:01
這個根據(jù)留抵的情況分別填寫吧
2017-04-08 08:50:22
你好 增值稅申報表，附表二
2020-01-01 10:09:26
是的，選擇退稅，用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄，等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2019-06-18 09:04:49
你好，留抵稅額不在附表二體現(xiàn)，在主表的留抵稅額體現(xiàn)，下個月在上期留抵稅額反應(yīng)的
2018-03-06 15:16:28
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