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靖曦老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 15:48

 1、本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，留以后月份抵，無須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也無須計(jì)算應(yīng)交增值稅。
  2、銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄（月末結(jié)轉(zhuǎn)）
  借：應(yīng)繳稅費(fèi)----應(yīng)繳增值稅---已繳稅額
  貸：銀行存款
  借：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅
  貸：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額
  借：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅
  貸：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---已交稅額
  借：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---銷項(xiàng)稅額
  貸：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅

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你好，一般納稅人購車取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅應(yīng)納稅額，而不是利潤 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)債科目，不是損益科目，不影響利潤的
2020-07-22 20:52:14
就是你的這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
2019-09-18 11:00:02
你好，是可以，因?yàn)樵鲋刀愂琴忂M(jìn)抵扣辦法，而不需要一一對(duì)應(yīng)才可以抵扣
2017-11-19 19:52:45
你好同學(xué)，非正常損失是指企業(yè)管理不善所造成的存貨損失，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)樵摬糠重浳锊荒茉黉N售產(chǎn)生銷項(xiàng)稅，為了杜絕因人為因素造成的損失導(dǎo)致稅款流失，所以不允許抵扣
2022-06-01 17:53:01
因?yàn)楣芾聿簧圃斐擅範(fàn)€是不允許抵扣的，但是原來你抵扣了，所以這次要加起來。簡單來說，就是原來這個(gè)東西進(jìn)項(xiàng)稅3.52+0.1=3.62你已經(jīng)抵扣過了，已經(jīng)少繳稅了。但是后面發(fā)現(xiàn)這個(gè)東西壞了，國家認(rèn)為這種不能抵扣，你就得在下個(gè)月把這部分進(jìn)項(xiàng)加回來。不知道你明白了嗎
2019-12-12 10:14:00
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