清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 13:08

沒(méi)有過(guò)還是公司賬戶(hù)，每個(gè)月還月供的錢(qián)要經(jīng)過(guò)公司賬戶(hù)～頭疼理不清楚了

文老師 解答

2019-06-17 13:31

都沒(méi)有過(guò)戶(hù)，那就還是您公司的固定資產(chǎn)，，應(yīng)該來(lái)說(shuō)您需要開(kāi)票銷(xiāo)售了，做固定資產(chǎn)清理，那他實(shí)際也沒(méi)有給您錢(qián)買(mǎi)是不，然后現(xiàn)在就是每月給您付款是吧

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 13:33

老師你好，我做的是內(nèi)賬，是沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，實(shí)際有簽了了挖機(jī)的合同的，對(duì)方還月供，只是過(guò)下我們賬戶(hù) 現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)我不知道掛哪個(gè)科目比較合適

文老師 解答

2019-06-17 13:40

內(nèi)帳，那就根據(jù)實(shí)際做，借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)，借 其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)清理 ，然后現(xiàn)在收他的款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款，再還月供，借長(zhǎng)期或短期借款貸銀行存款。

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 13:59

老師你好，從分錄來(lái)看賣(mài)出去的金額計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目對(duì)吧？ 現(xiàn)在還沒(méi)收到轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款項(xiàng)，只是轉(zhuǎn)了月供的款10W，老師固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的差額不等于固定資產(chǎn)清理的金額（也就是賣(mài)虧了）的金額計(jì)入哪個(gè)科目

文老師 解答

2019-06-17 14:50

月供的就是沖他的其他應(yīng)收款

文老師 解答

2019-06-17 14:50

虧掉了記入營(yíng)業(yè)外支出，也就是固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 15:09

老師你好，轉(zhuǎn)入清理時(shí)的固定資產(chǎn)科目的金額 應(yīng)該是固定資產(chǎn)的原值是嗎？

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 15:21

老師 我計(jì)入固定資產(chǎn)時(shí)是不含稅的，現(xiàn)在沒(méi)有過(guò)戶(hù)，這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)清理的金額 是否要含稅？

文老師 解答

2019-06-17 20:22

您是內(nèi)帳，就根據(jù)實(shí)際合同協(xié)議賣(mài)給他的金額做，應(yīng)該來(lái)說(shuō)是需要價(jià)稅分離的

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 20:39

老師你好，我可以直接把協(xié)議價(jià)格計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目，固定資產(chǎn)按之前不含稅價(jià)格計(jì)入，然后差額計(jì)入累計(jì)折舊行嗎？但是這樣累計(jì)折舊金額和我做的累計(jì)折舊表又對(duì)不上～糾結(jié)

文老師 解答

2019-06-17 20:49

您好，計(jì)入固定資產(chǎn)的是不含稅的金額，固定資產(chǎn)清理的就是固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊，實(shí)際合同價(jià)就是和前面的固定資產(chǎn)清理的差額就是您賣(mài)虧得金額，就是需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 20:55

老師，對(duì)方支付的金額是含后面月供的稅額的

文老師 解答

2019-06-17 20:58

您月供還有什么稅額

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 21:01

挖機(jī)是融資租賃過(guò)來(lái)的，每月還月供3萬(wàn)多含稅，協(xié)議價(jià)格是70萬(wàn)，后面月供還需要付66萬(wàn)含稅

文老師 解答

2019-06-17 21:06

您具體數(shù)據(jù)給我看下，買(mǎi)回來(lái)多少錢(qián)，已經(jīng)計(jì)提了多少折舊，協(xié)議賣(mài)多少錢(qián)，每月付你月供多少錢(qián)，您每月實(shí)際還月供多少錢(qián)。

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-06-17 21:11

老師你好，買(mǎi)回來(lái)的時(shí)候首付?后面需要還月供是132萬(wàn)，當(dāng)時(shí)按不含稅金額計(jì)入固定資產(chǎn)115萬(wàn)，已經(jīng)累計(jì)折舊55萬(wàn)，協(xié)議賣(mài)70萬(wàn)，這個(gè)70萬(wàn)包含后面每個(gè)月月供款含稅的，21期的，每個(gè)月月供3萬(wàn)，我只記得大概現(xiàn)在不在辦公室了～

文老師 解答

2019-06-17 22:18

借固定資產(chǎn)115進(jìn)項(xiàng)稅額17貸長(zhǎng)期借款132
借累計(jì)折舊55固定資產(chǎn)清理60貸固定資產(chǎn)115
借應(yīng)收帳款或其他應(yīng)收款70代固定資產(chǎn)清理70，借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入
以后每月收月供，借銀行存款貸應(yīng)收帳款或其他應(yīng)收款
您再還款，借長(zhǎng)期借款貸銀行存款。