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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-17 11:57

你好,你可以通過納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次的賬載金額,填寫10123.97/所得稅稅率  這個金額做納稅調(diào)增處理

cc果凍 追問

2019-06-17 12:02

就第17行調(diào)40495.88  稅收金額為0其他報表不動嗎

鄒老師 解答

2019-06-17 13:22

你好,是調(diào)整第30行,使得主表的應補退稅額為0就可以了

cc果凍 追問

2019-06-17 13:45

老師,納稅調(diào)整改了30行,主表也只是15行調(diào)增額增加這個數(shù),但我利潤總額負數(shù)大于它,應納稅額還是0的

鄒老師 解答

2019-06-17 13:46

你好,你給我提供的表格第30行是0,沒有填寫數(shù)據(jù)啊 
如果你30行填寫了 10123.97/所得稅稅率   這個金額,那應補退稅額應當是0才是的

cc果凍 追問

2019-06-17 13:48

30行就是A10500表  得出來得數(shù)應該跟主表15相關(guān)吧

鄒老師 解答

2019-06-17 13:52

你好,與主表的納稅調(diào)增金額有關(guān)
能提供一下填寫了30行之后你單位主表的圖片?

cc果凍 追問

2019-06-17 13:53

我現(xiàn)在不能在電腦更改了??床坏剑ザ悇站洲k理更改報表,

鄒老師 解答

2019-06-17 13:56

你好,填寫了30行做納稅調(diào)增之后,主表的應補退稅額就是0的

cc果凍 追問

2019-06-17 13:57

好的,我先試下,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-17 13:58

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,可以A105000第一列第三十行
2022-05-16 20:04:31
你好,第一個分錄是什么意思的
2020-01-12 16:29:05
你好,代表虧損,不需要處理
2020-04-22 15:34:55
你好,你可以通過納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次的賬載金額,填寫10123.97/所得稅稅率 這個金額做納稅調(diào)增處理
2019-06-17 11:57:05
這個不好說,根據(jù)部分學員反饋這個部分地區(qū)這個應補退稅額這個負數(shù)申請退稅稅局會查賬,到時候補交更多了
2020-05-20 11:09:01
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