鈴鈴鐺 追問(wèn)

2019-06-17 10:49

選擇未抵扣，審核不通過(guò)呀

鈴鈴鐺 追問(wèn)

2019-06-17 10:50

提示已經(jīng)認(rèn)證，不能開(kāi)的喔

小云老師 解答

2019-06-17 11:20

是已認(rèn)證但是未抵扣呀，那你點(diǎn)已抵扣試試，到時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

鈴鈴鐺 追問(wèn)

2019-06-17 13:38

實(shí)際又沒(méi)有抵扣，怎么做轉(zhuǎn)出呢？

鈴鈴鐺 追問(wèn)

2019-06-17 13:40

3月是輔導(dǎo)期，4月不是輔導(dǎo)期，3月認(rèn)證的發(fā)票要4月份抵扣的，但是忘記設(shè)置抵扣了，問(wèn)稅局稅局又說(shuō)漏了就漏了，倒不回去了，所以現(xiàn)在要沖紅重開(kāi)，

鈴鈴鐺 追問(wèn)

2019-06-17 13:40

這種情況應(yīng)該不用做轉(zhuǎn)出吧？

小云老師 解答

2019-06-17 14:07

但你認(rèn)證了難道你賬上沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額？

小云老師 解答

2019-06-17 14:09

申報(bào)表上你沒(méi)申報(bào)抵扣是可以不做轉(zhuǎn)出，但是你賬上如果做過(guò)進(jìn)項(xiàng)在賬上還是要轉(zhuǎn)出

鈴鈴鐺 追問(wèn)

2019-06-17 14:26

沒(méi)有做

小云老師 解答

2019-06-17 15:10

如果正規(guī)點(diǎn)當(dāng)時(shí)你該做一筆待抵扣的，沒(méi)做就算了，不用轉(zhuǎn)出了