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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-06-17 10:10

入賬是可以,但是由于沒有取得發(fā)票,到所得稅匯算清繳時,是要做納稅調(diào)增的。

前程似錦 追問

2019-06-17 10:13

喔,那是不是好麻煩啊

前程似錦 追問

2019-06-17 10:13

有很多報銷單都沒有票

前程似錦 追問

2019-06-17 10:14

我可不可以那餐費或油費放在里面呢?

張艷老師 解答

2019-06-17 10:15

不可以放到餐費或油費里面的,是要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)進行會計核算的。

前程似錦 追問

2019-06-17 10:20

這邊這個主管要我這樣做呢

前程似錦 追問

2019-06-17 10:21

就是按照報銷單后面把發(fā)票補上去跟金額差不多

張艷老師 解答

2019-06-17 10:26

按照報銷單后面把發(fā)票補上去跟金額差不多---這個就是找替票了。
老師只能告訴您規(guī)范的處理,至于您的主管說的意思,您自行掌握了。

前程似錦 追問

2019-06-17 10:27

按規(guī)范是不行的吧,我也不曉得了,所以問問您,

張艷老師 解答

2019-06-17 10:28

簡單講,就是您公司主管就是因為沒有取得相關(guān)支付發(fā)票,就讓您計入餐費或油費等項目了,因為這些項目的支出發(fā)票,實務(wù)中還是比較好取得的,即使是餐飲有稅前扣除限額,也總比沒有發(fā)票全額納稅調(diào)增的要好。就是這個思路了。但是老師提示,這樣會有稅務(wù)檢查風(fēng)險的。

前程似錦 追問

2019-06-17 10:30

喔,謝謝老師,剛進這一行,真的不太懂

張艷老師 解答

2019-06-17 10:32

您客氣了,接觸多了,就熟悉了。會計畢竟是方法論,沒有那么多奧秘的。

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相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),計入管理費用——福利費科目。
2020-07-06 14:48:28
你好,也就是只報銷2317嗎?如果是的話,按照這個來做賬務(wù)處理就可以的,報銷多少錢,金額寫多少。
2022-03-28 09:19:33
你好,今后會取得發(fā)票入賬嗎??
2021-09-07 10:13:05
你好,現(xiàn)在可以入賬的,,
2020-04-28 14:39:31
如果業(yè)務(wù)是真實的,沒有發(fā)票的費用是不能稅前扣除的
2020-02-26 15:00:38
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