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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 09:16

借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

青春俠 追問

2019-06-17 12:14

我應(yīng)該這樣做嗎?

郭老師 解答

2019-06-17 12:20

是的,分錄對(duì)的,

青春俠 追問

2019-06-17 14:00

這樣做是不是為了反映出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,管理費(fèi)用相當(dāng)于沒發(fā)生過呀

郭老師 解答

2019-06-17 14:03

認(rèn)證了就要做進(jìn)項(xiàng),不抵扣你轉(zhuǎn)出來

青春俠 追問

2019-06-17 14:36

你說的這種轉(zhuǎn)出是不是上月已做賬了,隔月才轉(zhuǎn)出才按上面這樣做,如果是本月認(rèn)證了不能抵扣的本月是不是這樣做
借:管理費(fèi)用  3
   應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 1 
    貸:現(xiàn)金
轉(zhuǎn)出做借:管理費(fèi)用 1
     貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 1

郭老師 解答

2019-06-17 14:38

不是,認(rèn)證當(dāng)月就可以這么做

青春俠 追問

2019-06-17 16:38

不太懂的是為什么管理費(fèi)用用負(fù)數(shù)呀

郭老師 解答

2019-06-17 16:48

貸方發(fā)生額軟件取不到數(shù)的

青春俠 追問

2019-06-17 17:08

哦哦,那我的做法也對(duì)吧?

郭老師 解答

2019-06-17 17:10

是的
分錄對(duì)的,

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借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-06-17 09:16:38
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2021-03-04 09:15:26
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-24 14:57:44
可以加一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目,就服務(wù)費(fèi),分錄,沒問題。
2021-07-06 15:52:46
你好是的,可以這么做的。
2021-01-16 09:34:20
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