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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-16 15:57

你好，就是籌建期發(fā)生的各種費(fèi)用化支出，比如辦公費(fèi)，工資，差旅費(fèi)等
借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目

真真 追問(wèn)

2019-06-16 15:58

那籌建期沒(méi)有收入，后期是怎么處理呀？

鄒老師 解答

2019-06-16 16:00

你好，在取得收入的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的明細(xì)核算就是了

真真 追問(wèn)

2019-06-16 16:34

比如說(shuō)工資籌建期和后期各怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2019-06-16 16:35

你好，籌建期計(jì)提，借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)，貸；應(yīng)付職工薪酬
后期，借；管理費(fèi)用——工資，貸；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)

真真 追問(wèn)

2019-06-16 16:40

到后期必須一定要結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-06-16 16:41

你好，取得收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本來(lái)正確的明細(xì)

真真 追問(wèn)

2019-06-16 16:48

那是有收入后一次就結(jié)轉(zhuǎn)還是可以分期結(jié)轉(zhuǎn)呢？

鄒老師 解答

2019-06-16 16:50

你好，是一次性結(jié)轉(zhuǎn)的

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一、應(yīng)該是轉(zhuǎn)入的投資款，如果是公司投資，分錄是： 1、借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——XX老板 2、借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：銀行存款 二、如果不屬于公司的業(yè)務(wù)，就是不用管。
2021-05-01 14:11:38
發(fā)生 借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 攤銷借；管理費(fèi)用——某某明細(xì) 貸；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)
2017-12-05 20:50:48
借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款
2019-12-17 20:03:22
你好，就是籌建期發(fā)生的各種費(fèi)用化支出，比如辦公費(fèi)，工資，差旅費(fèi)等 借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2019-06-16 15:57:24
發(fā)生 借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 攤銷借；管理費(fèi)用——某某明細(xì) 貸；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)
2017-12-05 21:57:47
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