
老師,我們是出版社,帳上庫(kù)存商品和發(fā)行庫(kù)庫(kù)商品對(duì)不上,差了五千多萬(wàn),因?yàn)橐恢币詠?lái)是發(fā)行庫(kù)存軟件和物流庫(kù)房對(duì)庫(kù)存做盤(pán)虧,但是財(cái)務(wù)帳上只是月未按發(fā)行來(lái)的報(bào)表做,借分期發(fā)出商品貨庫(kù)存,退貨是相反方向做帳。而入庫(kù)是發(fā)行和財(cái)務(wù)按入庫(kù)單做借庫(kù)存商品,差異貨生產(chǎn)成本但是入帳時(shí)間應(yīng)該和發(fā)行不是一致的入帳時(shí)間,乜未核對(duì)過(guò)。下一步應(yīng)該怎么辦,怎么把帳平了
答: 按盤(pán)虧處理,同學(xué) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師,我們是出版社,帳上庫(kù)存商品和發(fā)行庫(kù)庫(kù)商品對(duì)不上,差了五千多萬(wàn),因?yàn)橐恢币詠?lái)是發(fā)行庫(kù)存軟件和物流庫(kù)房對(duì)庫(kù)存做盤(pán)虧,但是財(cái)務(wù)帳上只是月未按發(fā)行來(lái)的報(bào)表做,借分期發(fā)出商品貨庫(kù)存,退貨是相反方向做帳。而入庫(kù)是發(fā)行和財(cái)務(wù)按入庫(kù)單做借庫(kù)存商品,差異貨生產(chǎn)成本但是入帳時(shí)間應(yīng)該和發(fā)行不是一致的入帳時(shí)間,乜未核對(duì)過(guò)。下一步應(yīng)該怎么辦,怎么把帳平了
答: 那你這部分差額導(dǎo)致的原因是什么?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
產(chǎn)成品入庫(kù),借,庫(kù)存商品,貸,生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品,這樣做賬,對(duì)嗎
答: 你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的


無(wú)花果 追問(wèn)
2019-06-16 13:03
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-06-16 13:18