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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-15 12:36

您好,總公司收取的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,貸;應(yīng)收賬款-客戶。

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:42

不能夠沖減應(yīng)收賬款吧老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款收回來(lái)的錢是沒(méi)有少的呀?

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:43

只是公司幫忙收款以后我的營(yíng)業(yè)收入減少了而已呀

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 12:44

您好,您的理解是站在分公司的角度上說(shuō)的,如果站在稅務(wù)的角度來(lái)說(shuō),是不能沖減收入的。

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:46

對(duì),我就是分公司財(cái)務(wù),我做的內(nèi)賬

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:47

我是指我們分公司的營(yíng)業(yè)收入由總公司代理收款,然后扣除服務(wù)費(fèi),在回?fù)芙o我們,

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:47

我這邊是不是按照我最開(kāi)始提問(wèn)的分錄做賬老師?

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 12:49

您好,如果是內(nèi)賬的話,也應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款。否則,您的應(yīng)收賬款平不了吧。

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:50

按會(huì)計(jì)角度,總公司幫我們收到貨款全額打給我們,我們?cè)诟督o對(duì)方服務(wù)費(fèi),但是為了不那么麻煩,對(duì)方就直接在我們的應(yīng)收賬款里扣除服務(wù)費(fèi)的

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:52

我是這么做賬的,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,總公司幫忙收回貨款,借:其他應(yīng)付款~總公司,貸:應(yīng)收賬款,最后做這個(gè)扣點(diǎn)服務(wù)費(fèi),就是借:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~紅字

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 12:53

您好,比如銷售10元,借:應(yīng)收賬款,10元,貸:收入,10元??偣究?元,付款9元,您做分錄,借:銀行存款,9元,貸:應(yīng)收賬款,9元。借:管理費(fèi)用,1元,貸:應(yīng)收賬款,1元。不是這樣做嗎?您那樣做,應(yīng)收賬款就不平了吧。

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:53

扣除后打回到分公司的貨款,我接:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款~總公司

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:54

這樣就平了,只是我在跟老師們確認(rèn)一下我這樣做有沒(méi)有問(wèn)題

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:55

老師麻煩你看下我做的賬

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 12:56

您好,如果您做賬時(shí),借:其他應(yīng)付款-總公司,10元,貸:收入,10元。收到款,借:銀行存款,9元,貸:其他應(yīng)付款-總公司,9元??鄢腻X,借:管理費(fèi)用,1元,貸:其他應(yīng)付款-總公司,1元,才平的,也不是沖收入1元啊。

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 12:57

老師,按照我發(fā)給你的做法是我會(huì)計(jì)科目都是平的,但是我還是想跟你們確認(rèn)一下

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 13:00

您好,麻煩您把您的分錄做出來(lái)我看看,是不是平的?看不到您的分錄,我沒(méi)辦法確認(rèn)啊,您說(shuō)對(duì)吧?或者說(shuō),您的分錄是借貸方平了,但是與對(duì)方賬戶就核對(duì)不上了。

一休哥 追問(wèn)

2019-06-15 13:01

好的,謝謝老師,我懂了

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 13:03

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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您好,總公司收取的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,貸;應(yīng)收賬款-客戶。
2019-06-15 12:36:09
你好,服務(wù)費(fèi)退回來(lái)應(yīng)該是 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用
2019-08-22 11:02:25
你就把原來(lái)交費(fèi)時(shí)的分錄 都沖掉 退回的金額就好 分錄 不變金額負(fù)數(shù) 這樣寫(xiě)分錄
2019-07-03 12:51:43
您好 請(qǐng)問(wèn)您繳納的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2019-08-22 11:01:48
物業(yè)管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
2019-03-29 11:01:50
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