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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-06-15 12:36

您好,總公司收取的費用,借:管理費用-服務費用,貸;應收賬款-客戶。

一休哥 追問

2019-06-15 12:42

不能夠沖減應收賬款吧老師,因為應收賬款收回來的錢是沒有少的呀?

一休哥 追問

2019-06-15 12:43

只是公司幫忙收款以后我的營業(yè)收入減少了而已呀

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 12:44

您好,您的理解是站在分公司的角度上說的,如果站在稅務的角度來說,是不能沖減收入的。

一休哥 追問

2019-06-15 12:46

對,我就是分公司財務,我做的內(nèi)賬

一休哥 追問

2019-06-15 12:47

我是指我們分公司的營業(yè)收入由總公司代理收款,然后扣除服務費,在回撥給我們,

一休哥 追問

2019-06-15 12:47

我這邊是不是按照我最開始提問的分錄做賬老師?

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 12:49

您好,如果是內(nèi)賬的話,也應該是借:管理費用,貸:應收賬款。否則,您的應收賬款平不了吧。

一休哥 追問

2019-06-15 12:50

按會計角度,總公司幫我們收到貨款全額打給我們,我們在付給對方服務費,但是為了不那么麻煩,對方就直接在我們的應收賬款里扣除服務費的

一休哥 追問

2019-06-15 12:52

我是這么做賬的,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,總公司幫忙收回貨款,借:其他應付款~總公司,貸:應收賬款,最后做這個扣點服務費,就是借:管理費用~服務費,借:主營業(yè)務收入~紅字

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 12:53

您好,比如銷售10元,借:應收賬款,10元,貸:收入,10元??偣究?元,付款9元,您做分錄,借:銀行存款,9元,貸:應收賬款,9元。借:管理費用,1元,貸:應收賬款,1元。不是這樣做嗎?您那樣做,應收賬款就不平了吧。

一休哥 追問

2019-06-15 12:53

扣除后打回到分公司的貨款,我接:銀行存款,貸:其他應付款~總公司

一休哥 追問

2019-06-15 12:54

這樣就平了,只是我在跟老師們確認一下我這樣做有沒有問題

一休哥 追問

2019-06-15 12:55

老師麻煩你看下我做的賬

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 12:56

您好,如果您做賬時,借:其他應付款-總公司,10元,貸:收入,10元。收到款,借:銀行存款,9元,貸:其他應付款-總公司,9元。扣除的錢,借:管理費用,1元,貸:其他應付款-總公司,1元,才平的,也不是沖收入1元啊。

一休哥 追問

2019-06-15 12:57

老師,按照我發(fā)給你的做法是我會計科目都是平的,但是我還是想跟你們確認一下

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 13:00

您好,麻煩您把您的分錄做出來我看看,是不是平的?看不到您的分錄,我沒辦法確認啊,您說對吧?或者說,您的分錄是借貸方平了,但是與對方賬戶就核對不上了。

一休哥 追問

2019-06-15 13:01

好的,謝謝老師,我懂了

王雁鳴老師 解答

2019-06-15 13:03

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
您好,總公司收取的費用,借:管理費用-服務費用,貸;應收賬款-客戶。
2019-06-15 12:36:09
你好,服務費退回來應該是 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:管理費用
2019-08-22 11:02:25
你就把原來交費時的分錄 都沖掉 退回的金額就好 分錄 不變金額負數(shù) 這樣寫分錄
2019-07-03 12:51:43
您好 請問您繳納的時候分錄怎么寫的
2019-08-22 11:01:48
物業(yè)管理費計入管理費用
2019-03-29 11:01:50
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