xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 10:37

一般納稅人，之前是百分之16，現(xiàn)在好像改成13%了

bamboo老師 解答

2019-06-14 10:39

那您單位有沒(méi)有稅負(fù)率要求

xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 10:39

沒(méi)有

xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 10:40

稅率好像15%，您可以告訴我怎么計(jì)算嗎

bamboo老師 解答

2019-06-14 10:43

沒(méi)有15%的稅率 以前是16% 現(xiàn)在是13%
可以開(kāi)出多少的銷售額=39000/0.13=300000

xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 11:00

請(qǐng)問(wèn)，我如果要抵扣這張進(jìn)項(xiàng)票，去年的稅率是16%，現(xiàn)在是13%有影響嗎

bamboo老師 解答

2019-06-14 11:02

去年收到16%進(jìn)項(xiàng) 不影響現(xiàn)在13%的銷項(xiàng)抵扣

xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 11:02

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-14 11:03

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 11:07

老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)稅額抵扣我可以開(kāi)30萬(wàn)，但是我現(xiàn)在只開(kāi)10幾萬(wàn)的金額就可以了，那多出來(lái)的沒(méi)有抵扣完的稅額是直接到增值稅申報(bào)表第13欄上期留抵稅額里面嗎

bamboo老師 解答

2019-06-14 11:09

主表自動(dòng)體現(xiàn)留抵金額 本期留抵金額在主表20欄體現(xiàn)

xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 11:10

這個(gè)額度可以一直留著慢慢抵扣嗎

bamboo老師 解答

2019-06-14 11:11

可以一直留著慢慢抵扣

xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 11:13

意思是我可以現(xiàn)在先把那張三萬(wàn)九的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了，留在期末留抵稅額里，后期再慢慢抵扣

bamboo老師 解答

2019-06-14 11:15

是的 您理解的正確的

xieminn 追問(wèn)

2019-06-14 11:15

明白了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-14 11:16

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝