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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-14 09:27

你好,433348.75*3%=61809.25-進項稅額=13000.46
進項稅額=48808.79,扣除留底后還需進項稅額=34383.78

暗香疏影 追問

2019-06-14 09:49

不是,那個留抵稅是進項76234.26-銷項61809.25得到的14425.01

月月老師 解答

2019-06-14 09:53

你好,一共需要進項稅額48808.79.

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你好,433348.75*3%=61809.25-進項稅額=13000.46 進項稅額=48808.79,扣除留底后還需進項稅額=34383.78
2019-06-14 09:27:40
您好 因為借貸必相等 不含稅銷售額就是貸方主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額是貸方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借方=貸方合計
2020-05-23 14:42:37
你好,是的 增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間 采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當天;無書面合同或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當天。 根據(jù)這個規(guī)定,所以當月計算銷項稅額的時候是需要*50%的 下月再*50%計算下個月的銷項稅額
2020-03-22 16:24:39
您好,7行是銷售使用過的固定資產(chǎn),7和8填一樣的金額嘛
2023-10-22 14:04:56
你好,不含稅銷售額就是營業(yè)收入。
2021-07-11 10:34:54
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