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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-13 14:03

你好   先沖 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù)    借預(yù)付賬款帶銀行存款那你就做 借以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅  貸銀行存款 預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤

芷嫣 追問

2019-06-13 14:06

不太明白，能把金額填上，好理解

meizi老師 解答

2019-06-13 14:17

先沖 借以前年度損益調(diào)整-10000 貸銀行存款 -10000 借預(yù)付賬款10000貸銀行存款10000那你就做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸銀行存款20000 預(yù)付賬款10000  價稅分離自己算下； 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤

芷嫣 追問

2019-06-13 14:30

最后一步結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利怎做？分錄？

meizi老師 解答

2019-06-13 14:46

你好  是的  看以前年度損益調(diào)整的余額 來結(jié)轉(zhuǎn)   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 或者做相反分錄

芷嫣 追問

2019-06-13 15:07

這么多筆分錄做一張憑證，還是沖減，確認(rèn)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度分3張？

meizi老師 解答

2019-06-13 15:14

你好  是的一起在現(xiàn)在做

芷嫣 追問

2019-06-13 15:32

全部只做一張憑證？那之前的報表還需做更正

meizi老師 解答

2019-06-13 15:38

你好 是的 全部一起做賬 不用

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你好，借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2021-12-10 15:48:02
你好，付房租的時候應(yīng)當(dāng)是 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
2016-10-18 11:34:11
你好，是的， 借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款 因沒有發(fā)票，這部分費(fèi)用在匯算時需要調(diào)增。
2020-06-01 15:09:30
付款時，做應(yīng)付賬款，收到發(fā)票時計入管理費(fèi)用。如果是你這樣做的分錄，沖銷后，再按發(fā)票入賬
2019-10-09 15:11:00
你好 先沖 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款帶銀行存款那你就做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸銀行存款 預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤
2019-06-13 14:03:44
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