smile 追問

2019-06-13 12:58

做啦，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項

bamboo老師 解答

2019-06-13 12:59

您發(fā)票入賬分錄怎么寫的？

smile 追問

2019-06-13 13:01

借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:02

您前面轉(zhuǎn)出分錄寫錯了 應(yīng)該這樣寫
借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

smile 追問

2019-06-13 13:05

老師你的意思是完整的分錄應(yīng)該這樣嗎

smile 追問

2019-06-13 13:06

那我銀行存款減少怎么體現(xiàn)呢

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:06

您把您寫的進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄紅字沖銷 然后寫一筆我寫的分錄就可以了

smile 追問

2019-06-13 13:08

老師，我笨，不太理解，能麻煩你寫一遍完整的我參考下嗎

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:10

收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
貸：銀行存款
不應(yīng)抵扣 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
正常的只要寫這兩筆分錄

smile 追問

2019-06-13 13:10

我是當(dāng)月認(rèn)證的時候就轉(zhuǎn)出啦，沒有跨月

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:11

也應(yīng)該這樣寫分錄

smile 追問

2019-06-13 13:19

老師，按照你說的改了之后金額一致啦，但是我三月報表已經(jīng)報上去了，是不是只要在這個月做一筆紅字沖銷錯誤分錄，再寫一筆對的分錄

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:20

嗯嗯 那您現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)正確么

smile 追問

2019-06-13 13:21

正確啦，剛才沒聽懂，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:22

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快