Small 菲 追問

2019-06-13 11:11

我在下一個月這樣做可以沖回來嗎

文文老師 解答

2019-06-13 11:18

建議做在當月，否則易引起賬表錯誤

Small 菲 追問

2019-06-13 11:27

我是做了一個憑證，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，然后損益結(jié)轉(zhuǎn)才這樣的，因為之前財務(wù)老師做錯了，直接把一張憑證做進本年利潤里了，導(dǎo)致我18年的未分配利潤多了1911.05元，我才這樣調(diào)整的，老師，我這樣做對嗎

文文老師 解答

2019-06-13 11:35

以前年度損益調(diào)整只做了一方，缺少了另一個方。該科目余額應(yīng)為0
你是想將本年利潤調(diào)整到損益類科目？？

Small 菲 追問

2019-06-13 11:43

是的，我調(diào)整的是18年的

Small 菲 追問

2019-06-13 11:44

我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呀

文文老師 解答

2019-06-13 11:51

直接把一張憑證做進本年利潤里了。該憑證分錄是如何做的

Small 菲 追問

2019-06-13 12:01

老師，我發(fā)的圖片看的到嗎，好幾個這樣的

Small 菲 追問

2019-06-13 12:02

文文老師 解答

2019-06-13 12:14

18年的本年利潤科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎

Small 菲 追問

2019-06-13 12:15

我現(xiàn)在要怎么改那個盈余公積呀

文文老師 解答

2019-06-13 12:17

直接修改成本年利潤

Small 菲 追問

2019-06-13 12:25

具體分錄怎么做呀

文文老師 解答

2019-06-13 12:31

若18年的本年利潤科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目，直接在第一張的結(jié)轉(zhuǎn)分錄中，將盈余公積的改成本年利潤