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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-13 09:56

您好
計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費
管理費用——單位公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個人社保費
其他應(yīng)收款——個人公積金
應(yīng)交稅費——個人所得稅
銀行存款
繳納社保 公積金 個稅
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個人社保費
應(yīng)交稅費——個人所得稅
其他應(yīng)收款——個人公積金
貸:銀行存款

小末 追問

2019-06-13 09:58

計提工資薪酬的時候和發(fā)放時候的借方金額,是按照工資表的應(yīng)發(fā)工資來寫金額數(shù)的對嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-13 09:59

計提工資的時候和發(fā)放時候的借方金額,是按照工資表的應(yīng)發(fā)工資來寫金額數(shù) 對的

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您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費 管理費用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費——個人所得稅 銀行存款 繳納社保 公積金 個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費 應(yīng)交稅費——個人所得稅 其他應(yīng)收款——個人公積金 貸:銀行存款
2019-06-13 09:56:35
"這是工資完整分錄,公積金同社保處理。 你按這個流程做就行了 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金"
2018-05-11 09:22:47
你好,是做什么業(yè)務(wù) 的分錄?計提工資?
2017-08-07 15:29:34
你好 做到工資
2020-04-21 17:41:40
您好 借:管理費用-單位社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費
2020-01-10 10:11:59
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