2019年五月份，對(duì)公賬戶支付水電費(fèi)15萬(wàn)，但是這15萬(wàn)是支付2018年11月份到2019年4月份的水電費(fèi)，現(xiàn)在也未收到發(fā)票，怎么做賬啊

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-12 18:24

您好
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：制造費(fèi)用等
貸：預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款

小豆芽追問(wèn)

2019-06-12 18:28

去年的水電費(fèi)，現(xiàn)在才付?？梢宰鲱A(yù)付賬款嗎

bamboo老師解答

2019-06-12 18:29

是什么部門發(fā)生的？去年金額大概多少

小豆芽追問(wèn)

2019-06-12 18:42

老師，是海鮮市場(chǎng)發(fā)生的水電費(fèi)，去年11月12月水電費(fèi)五萬(wàn)，今年1月到四月水電費(fèi)10萬(wàn)，但是是今年五月份對(duì)公轉(zhuǎn)賬一起支付的，也沒(méi)有發(fā)票，不知道對(duì)公支付這個(gè)錢怎么做賬

bamboo老師解答

2019-06-12 18:46

去年的費(fèi)用計(jì)入以前年度損益調(diào)整
今年的計(jì)入營(yíng)業(yè)成本
收到發(fā)票后沖銷暫估

小豆芽追問(wèn)

2019-06-12 18:46

好的，謝謝老師，辛苦了

bamboo老師解答

2019-06-12 18:50

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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