AMY 追問(wèn)

2019-06-12 13:59

2018年年初余額那里錯(cuò)了，也就是2017年年底的應(yīng)付賬款明細(xì)賬錯(cuò)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-12 14:18

應(yīng)付賬款錯(cuò)誤，那么對(duì)應(yīng)的還有一個(gè)科目錯(cuò)誤，才能平衡，對(duì)應(yīng)科目是什么

AMY 追問(wèn)

2019-06-12 14:33

B公司的應(yīng)付賬款明細(xì)賬也是錯(cuò)誤的，就是說(shuō)a公司的數(shù)多了b公司數(shù)少了

AMY 追問(wèn)

2019-06-12 14:34

現(xiàn)在出現(xiàn)不平的情況，怎么調(diào)回來(lái)？

AMY 追問(wèn)

2019-06-12 14:46

是把之前的分錄沖掉調(diào)整回來(lái)嗎？那已經(jīng)匯算清繳了有沒(méi)有影響呢？具體怎么調(diào)呢？他們會(huì)計(jì)說(shuō)把帳做到19年來(lái)了，能告訴我他們是怎么做的嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-12 15:51

把之前的分錄調(diào)回，沒(méi)有影響，都是往來(lái)科目，不影響你繳納的稅。

AMY 追問(wèn)

2019-06-12 16:07

是把之前做的分錄，現(xiàn)在用紅字把它沖掉，然后現(xiàn)在重新做一筆新的分錄是吧？發(fā)票都不用拿出來(lái)就直接在憑證上面?zhèn)渥⑹钦{(diào)整之前那筆賬的就行了是吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-12 16:24

不用，你是按差錯(cuò)調(diào)整處理就是了，

AMY 追問(wèn)

2019-06-12 16:32

你說(shuō)的具體是怎么個(gè)調(diào)法？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-12 16:56

你之前錯(cuò)誤的分錄沖紅，然后做正確的分錄。
你兩個(gè)公司當(dāng)時(shí)看錯(cuò)時(shí)分錄如何做的

AMY 追問(wèn)

2019-06-13 00:08

借方是庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)稅，貸方是應(yīng)付賬款a公司2345130.37，還有一個(gè)分錄是借方是應(yīng)付賬款a公司2338934.07，貸方銀行存款，B公司沒(méi)做任何分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-13 09:04

你出報(bào)表是手工，不是系統(tǒng)。
然而你在錄報(bào)表的時(shí)候是自己手填錯(cuò)了。
那你這，直接把錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)在報(bào)表里面改正就是了。不用分錄調(diào)整

AMY 追問(wèn)

2019-06-13 10:37

越說(shuō)越糊涂 分錄肯定是有錯(cuò)的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-13 10:40

你不是沒(méi)有做任何分錄，那我請(qǐng)問(wèn)你錯(cuò)誤 的分錄從何而來(lái)？

AMY 追問(wèn)

2019-06-13 11:14

B公司沒(méi)做，a公司做了呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-13 11:16

a 當(dāng)時(shí)怎么做的你是

AMY 追問(wèn)

2019-06-13 11:19

借方是庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)稅，貸方是應(yīng)付賬款a公司2345130.37，還有一個(gè)分錄是借方是應(yīng)付賬款a公司2338934.07，貸方銀行存款

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-13 11:24

首先
借：庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng) 
貸：應(yīng)付賬款-a  -2345130.37
借：應(yīng)付賬款  -2345130.37
貸：銀行存款   -2345130.37
然后再做正確的分錄。
借：庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款   正確的金額。
我不知道你當(dāng)時(shí)分錄為什么a 公司的應(yīng)付賬款明細(xì)居然 是a