小雨林立 追問

2019-06-12 10:11

沒有減免項目，而且也是本月總額

maize老師 解答

2019-06-12 10:11

一般增值稅欄次是填寫你實際交增值稅，你為啥三個數(shù)字不一樣

maize老師 解答

2019-06-12 10:12

你不知道扣多少增值稅那就去看銀行流水和增值稅申報表應補稅額那個欄次

小雨林立 追問

2019-06-12 10:13

我填的是增值稅乘以稅率后的金額，我沒填過，

maize老師 解答

2019-06-12 10:17

不是一般增值稅欄次填寫是你實際交增值稅，后面那個算的系統(tǒng)會自動算，你填寫之后

小雨林立 追問

2019-06-12 10:19

沒有數(shù)據(jù)，整個申報表都是0

小雨林立 追問

2019-06-12 10:20

我5月就開了兩張普票，其他項目都沒有，我填這兩張普票的增值稅總計行嗎？

maize老師 解答

2019-06-12 10:24

那你這個2張發(fā)票交稅給稅局沒

小雨林立 追問

2019-06-12 10:25

還沒 我還在申報了嘛

maize老師 解答

2019-06-12 10:26

你先去申報增值稅再來申報附加稅

小雨林立 追問

2019-06-12 10:27

可它是一個完整的表呀

maize老師 解答

2019-06-12 10:31

填這兩張普票的增值稅總計

maize老師 解答

2019-06-12 10:32

你要是一般納稅人，增值稅是按月申報那就是那個普通發(fā)票稅額，要是沒有稅額抵扣話

小雨林立 追問

2019-06-12 10:34

這樣對嗎？

maize老師 解答

2019-06-12 10:35

是的，你不含稅金額銷售額是多少？

小雨林立 追問

2019-06-12 10:36

160589.48

maize老師 解答

2019-06-12 10:37

那沒有減免優(yōu)惠，你交吧

小雨林立 追問

2019-06-12 10:39

老師，我還有個問題，本來我們是小微，然后5月升為一般納稅人，但發(fā)票開的3%，

小雨林立 追問

2019-06-12 10:40

填的是 簡易辦法計稅 這樣正確嗎

maize老師 解答

2019-06-12 10:43

那你發(fā)票開的不對啊，一般納稅人除非有特殊規(guī)定是可以簡易去備案才可以開3%要不就只能按一般納稅人稅率開

小雨林立 追問

2019-06-12 10:46

我知道，5月開錯了，6月我準備沖紅，但在申報的時候，我只能填在簡易征稅這里

maize老師 解答

2019-06-12 10:48

那就先按錯誤填寫申報吧

maize老師 解答

2019-06-12 10:49

最好是問下你稅額看是填寫一般計稅那個稅額自己修改還是先填寫簡易欄次，