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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-11 20:32

報完五月份的稅后就可以勾選認證了

不提升不罷休 追問

2019-06-11 20:33

可以7月份認證嗎,七月份報六月份的稅,然后就直接抵扣6月份的稅額,是這樣嗎

江老師 解答

2019-06-11 20:36

可以在7月份認證,就是在報稅前在網(wǎng)上進行勾選認證處理。必須作為6月期間抵扣的認證,不能作為7月期間抵扣的認證,就是說不要期間選擇錯了,導致多交稅

不提升不罷休 追問

2019-06-11 20:42

報完6月份的稅后才認證的話,就是抵扣下個月的也就是七月份的稅;
七月份報6月份稅的時候,在報之前就去勾選認證,就是抵扣六月份的稅;
總而言之,就是在哪個報稅期之前認證就是抵扣那個報稅期的,對嗎

江老師 解答

2019-06-11 20:51

就是報稅期之前認證,就可以抵扣,這個是網(wǎng)上認證的操作,如果是在稅務大廳以及自助機上認證,需要是當月進行認證處理

不提升不罷休 追問

2019-06-11 20:58

稅務大廳或自助機上認證:
如取得專票上的開票日期是六月份的,那么6月就要在自助機認證,這樣就是抵扣6月份的稅。

網(wǎng)上認證:
如取得專票上的開票日期是六月份的,在報六月份稅之前在網(wǎng)上認證,這樣就是抵扣6月份的稅。

是這樣理解嗎老師

江老師 解答

2019-06-11 21:01

稅務大廳或自助機上認證:
如取得專票上的開票日期是六月份的,那么6月就要在自助機認證,這樣就是抵扣6月份的稅。

網(wǎng)上認證:
如取得專票上的開票日期是六月份的,在報五月份稅之前在網(wǎng)上認證,這樣就是抵扣5月份的稅。當然報完五月份的稅之后,就可以認證六月份的稅,或者是未報五月份的稅,誤點認證六月期間的稅,也是在六月份抵扣進項稅了。

不提升不罷休 追問

2019-06-11 21:08

什么叫未報五月份的稅,誤點認證六月期間的稅,也是在六月份抵扣進項稅了?都沒有報五月份的稅,直接認證六月期間的稅,不就是抵扣五月份的稅嗎?

江老師 解答

2019-06-11 21:10

未報五月份的稅,誤點認證六月期間的稅,就是認證在六月期間抵扣進項稅,也是在六月份抵扣進項稅了。沒有報五月份的稅,直接認證六月期間的稅,不是抵扣五月份的稅,因為網(wǎng)上認證會有相應的期間認證圖標

不提升不罷休 追問

2019-06-11 21:12

哦,那老師,我公司是六月份升為一般納稅人,那六月份取得專票,是在七月份開始報稅前就要在網(wǎng)上認證勾選,這樣就能抵扣六月份的稅了對嗎

江老師 解答

2019-06-11 21:16

是這樣的,可以這樣操作,當然也可以在收到專用發(fā)票后按第一種方式操作處理

不提升不罷休 追問

2019-06-11 21:18

就是說六月份就去自助機認證,一樣是抵扣六月份,是這個意思嗎?

江老師 解答

2019-06-11 21:21

是的,就是這個意思。也可以是自助機上認證,也可以在稅務大廳認證,也可以網(wǎng)上認證,由于你們才成為一般納稅人,因此在網(wǎng)上認證可能會出現(xiàn)問題,并且是第一次認證,可能會出現(xiàn)各類不可預見的問題,因此保險起見,在工作不出現(xiàn)重大失誤的情況下,建議是稅務大廳及自助機上提前認證處理,出現(xiàn)問題也好及時補救

不提升不罷休 追問

2019-06-11 21:25

老師還有一個問題,假如今年1月生效為一般納稅人,現(xiàn)在報五月份的稅,那之前3月取得的專票現(xiàn)在認證能抵扣5月的稅嗎

江老師 解答

2019-06-11 21:26

這是可以認證抵扣5月份的稅的

不提升不罷休 追問

2019-06-11 21:29

所以說,抵扣日期跟專票上的開票日期是沒太大關聯(lián)是嗎

江老師 解答

2019-06-11 21:30

這個是有關系的,必須是成為一般納稅人之后開具的發(fā)票。因為是1月1日成為一般納稅人,因此這之前的專票是不能抵扣的,對于3月份開具的發(fā)票,是在成為一般納稅人之后開具的發(fā)票,是可以抵扣的

不提升不罷休 追問

2019-06-12 00:05

那老師,滴滴普票那些可以抵扣,至于抵扣哪個所屬期也是跟上面說的一樣的是吧?不是專票要怎么勾選認證呢?

江老師 解答

2019-06-12 08:39

滴滴發(fā)票濁:免稅的不抵扣,上面電子發(fā)票有稅額的可以抵扣,不用認證

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相關問題討論
你好,直接在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選就可以的。
2021-08-06 14:04:16
你好!一張專票一般需要認證一次的。
2017-10-11 13:58:09
同學你好 對的 必須認證
2022-03-21 13:56:01
報完五月份的稅后就可以勾選認證了
2019-06-11 20:32:43
你好 是的 一般納稅人取得認證后抵扣 不能抵扣的做轉(zhuǎn)出處理
2019-11-08 11:30:37
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