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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-06-11 19:10

《增值稅納稅申報表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》和主表28行分次預交那里

infinite 追問

2019-06-11 19:22

主表第28行分次預交那里是填實際預交數(shù)還是填實際抵減數(shù)呢

吳少琴老師 解答

2019-06-11 19:24

填的是每次實際抵減的金額

infinite 追問

2019-06-11 20:10

那不足抵減的部分在下期申報時填入28行,不滿足是當期分次預交這樣的條件,會引起矛盾嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:17

當期不夠抵減的轉(zhuǎn)入下期

infinite 追問

2019-06-11 20:18

如何轉(zhuǎn)入下期,具體怎么操作,這是我不懂得地方,麻煩老師指教

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:24

哪里不會,你截圖問吧

infinite 追問

2019-06-11 20:31

我的實際預交數(shù)大于應納稅額,本期申報時附表四實際抵減數(shù)那一列按照實際抵減數(shù)填寫,主表28行也按照實際抵減數(shù)填寫。下個月申報時,附表四實際抵減數(shù)填寫剩余未抵減部分,那主表中未抵減的部分填到哪里呢?還是28行么?如果是,那么主表28行的數(shù)字按照申報表應該與當期稅收系統(tǒng)預交數(shù)一致,可是這個剩余未抵減數(shù)并非是當期預交數(shù),只是剩余未抵減數(shù),這樣會跟當期稅收系統(tǒng)比對不成功造成影響嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:38

填的還是28行,你上期的剩余金額

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《增值稅納稅申報表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》和主表28行分次預交那里
2019-06-11 19:10:24
您好,本期預繳的要全部填寫,下期自動顯示的。本期可以不全部填寫實際抵減數(shù)額
2019-06-11 17:56:52
你好,是做分錄還是如何計算?
2018-09-25 16:05:05
是全額預繳
2018-03-22 18:49:11
你好,你的理解很正確。
2019-09-02 12:21:45
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