Debbie 追問(wèn)

2019-06-11 16:13

所以我們辦稅員自己調(diào)的話，就要改很多關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)是不是這個(gè)意思？

克江老師 解答

2019-06-11 16:18

你好，在納稅調(diào)整那張表，該對(duì)應(yīng)一行就行。就選擇一個(gè)項(xiàng)目納稅調(diào)整。一般在其他項(xiàng)目調(diào)增。

Debbie 追問(wèn)

2019-06-11 16:42

老師，你說(shuō)的是這張表嗎，如圖，然后最下面44行“其他”項(xiàng)目來(lái)調(diào)？

克江老師 解答

2019-06-11 16:44

你好，在十七那個(gè)其他。

Debbie 追問(wèn)

2019-06-11 16:54

行30的有十七其他，屬于“二.扣除累項(xiàng)目調(diào)整”，有賬載金額和稅收金額有空可以填而已

克江老師 解答

2019-06-11 18:03

你好，一般填到十七行那里好。

Debbie 追問(wèn)

2019-06-11 18:36

老師，你說(shuō)的十七-其他-在表格行30啊，屬于扣除類(lèi)項(xiàng)目調(diào)整，麻煩你確定下？

克江老師 解答

2019-06-11 19:27

這填這里好處理點(diǎn)，涉及到其他中關(guān)

克江老師 解答

2019-06-11 19:28

不涉及到其他表中

克江老師 解答

2019-06-11 19:29

不涉及到其他表中數(shù)據(jù)  關(guān)系

Debbie 追問(wèn)

2019-06-11 19:50

那我就表的二“扣除類(lèi)”的“其他”，中賬載金額和稅收金額2空格填好，其他不管了？這張表好多“其他”。。最后行有個(gè)六-其他，不能直接填這里的納稅調(diào)增加額嗎，好像比較直接，就填一格

克江老師 解答

2019-06-12 10:57

好的，能到達(dá)預(yù)期目的就行。

Debbie 追問(wèn)

2019-06-12 11:25

老師，用這種辦法做調(diào)整，本來(lái)匯算清繳有負(fù)數(shù)金額，比如費(fèi)用類(lèi)，退稅一抹平，是不是也意味著那些費(fèi)用類(lèi)負(fù)數(shù)金額不能轉(zhuǎn)至新的一年的企業(yè)所得稅申報(bào)表起初數(shù)上？

克江老師 解答

2019-06-12 11:32

是的，如果涉及到資產(chǎn)負(fù)債的話，就會(huì)過(guò)渡到第二年，費(fèi)用成本類(lèi)就是影響當(dāng)年度的

Debbie 追問(wèn)

2019-06-12 14:01

意思就是這樣調(diào)會(huì)影響到稅務(wù)后臺(tái)年度利潤(rùn)表的年末數(shù)據(jù)