傻傻兔 追問

2019-06-11 14:46

不等于呀，0+1000萬-600萬+400萬-0=800萬

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 14:48

是的。你計(jì)算是對(duì)的，不等于。
這應(yīng)該是公式設(shè)置錯(cuò)誤 了

傻傻兔 追問

2019-06-11 14:55

只是最后一列的公式錯(cuò)了嗎？前面填列的選項(xiàng)對(duì)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 14:56

填寫是沒問題的，你后面的公式錯(cuò)誤 ，

傻傻兔 追問

2019-06-11 14:59

我聽的老師的課，最開始，老師說，第4選項(xiàng)不用填寫，如果是第一次抵扣60%的話，第二次第4選項(xiàng)，老師又填寫了400萬，這我就蒙了，第4選項(xiàng)在第一次抵扣60%的時(shí)候到底需不需要填寫呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:01

你看上面的說明，第四是指轉(zhuǎn)入抵扣的進(jìn)項(xiàng)。你如果沒有當(dāng)期轉(zhuǎn)入抵扣的就不填寫。

傻傻兔 追問

2019-06-11 15:04

購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)，不是分兩年抵扣的嗎？第一年抵扣60%，40%轉(zhuǎn)入待抵扣呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:05

第四說的是轉(zhuǎn)入抵扣的進(jìn)項(xiàng)。你這個(gè)第二年抵40是轉(zhuǎn)出

傻傻兔 追問

2019-06-11 15:07

老師，第4說的是，轉(zhuǎn)入的待抵扣進(jìn)項(xiàng)呀，那40%的進(jìn)項(xiàng)稅額，是轉(zhuǎn)入到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面的呀，到第13個(gè)月，再?gòu)拇挚圻M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:09

比如你之前有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在可以抵扣了，才叫轉(zhuǎn)入待抵扣的進(jìn)項(xiàng)。
不是說你現(xiàn)在轉(zhuǎn)成待抵扣的

傻傻兔 追問

2019-06-11 15:10

那為什么，第一次抵扣60%的時(shí)候，那個(gè)老師就要在第4選項(xiàng)那里，填列400萬呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:12

這個(gè)我不是很清楚。
這個(gè)表格的填寫主要是要掌握其方法。
現(xiàn)在不動(dòng)產(chǎn)也是一次性抵扣了。
申報(bào)的時(shí)候，相關(guān)的填寫，也有所差異。你主要掌握 方法

傻傻兔 追問

2019-06-11 15:15

不動(dòng)產(chǎn)不用分期抵扣了？老師，這是什么時(shí)候的新政策呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:16

2019.4.1的政策，同學(xué)。今年就不用分期了

傻傻兔 追問

2019-06-11 15:19

老師，我要在哪里可以找到這個(gè)新政策看呢？我想自己搜來看看

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:20

你百度搜一下，具體 文件號(hào)，我忘記了

傻傻兔 追問

2019-06-11 15:27

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 16:25

不客氣，祝你工作愉快