眼眸  追問

2019-06-11 14:54

那應(yīng)交稅費(fèi)要嗎

鋒利老師 解答

2019-06-11 14:56

不要。如果這個(gè)開票日期在4.1以后，借管理費(fèi)用-交通費(fèi)  411.89   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)12.36 貸，銀行存款424.25.但是現(xiàn)在開票日期在3月，只能借管理費(fèi)用 424.25   貸銀行存款424.25

眼眸  追問

2019-06-11 14:57

那意思是不用加稅分離的是吧

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:06

是的。不用的。直接全部金額做費(fèi)用。

眼眸  追問

2019-06-11 15:06

嗯，那停車費(fèi)呢

眼眸  追問

2019-06-11 15:07

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:15

停車費(fèi)不可以抵扣的。直接做費(fèi)用

眼眸  追問

2019-06-11 15:15

那通行費(fèi)呢

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:16

通行費(fèi)可以抵扣，在發(fā)票勾選平臺(tái)里面勾選抵扣。不是計(jì)算抵扣、

眼眸  追問

2019-06-11 15:17

那我還想問下客運(yùn)服務(wù)費(fèi)4月1號(hào)開的要價(jià)稅分離，但是又不能抵扣，那我增值稅報(bào)表申報(bào)的時(shí)候這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅要填在哪個(gè)表格里面

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:19

4.1以后的可以抵扣，只是要自己計(jì)算稅額。不能再發(fā)票勾選平臺(tái)認(rèn)證，在附表2的8b和10欄手動(dòng)填寫。你可以百度一下各種車票都是怎么計(jì)算的。具體的申報(bào)方法也有。

眼眸  追問

2019-06-11 15:40

好的，再想問個(gè)問題，我5月社保補(bǔ)繳申報(bào)表那邊自動(dòng)跳出來一張社保補(bǔ)繳800多塊錢，然后我申報(bào)了，但是我看以前都是補(bǔ)繳單位部分，但是我5月補(bǔ)繳的個(gè)人部分，還可以補(bǔ)繳個(gè)人部分嗎，然后如果可以的話那分錄怎么寫呢

眼眸  追問

2019-06-11 15:41

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:42

您好。不同的問題需要重新提交哦。分錄就是正常做社保分錄的一樣的。