Hedgehog 追問

2019-06-11 11:21

看了注冊資金才八十萬，15年成立的企業(yè)應(yīng)該是實(shí)繳的

宋生老師 解答

2019-06-11 11:26

你好！已經(jīng)實(shí)繳了嗎？收到了嗎

Hedgehog 追問

2019-06-11 11:40

我不知道，我看了下沒有掛實(shí)收資本這個(gè)科目，如果沒有收到實(shí)收資本，我可以做80萬到實(shí)收資本科目，那剩余的其他應(yīng)收貸方余額怎么去慢慢調(diào)平呢？

宋生老師 解答

2019-06-11 11:40

你好！剩下的只能公司有錢了就還了

Hedgehog 追問

2019-06-11 16:05

老師，那科目是不是也掛錯(cuò)了呢，欠法人的錢，應(yīng)該是其他應(yīng)付掛在其他應(yīng)收的貸方應(yīng)該也不對吧，這個(gè)我能調(diào)嗎？

宋生老師 解答

2019-06-11 16:08

你好！是的額，嚴(yán)格來說這個(gè)科目是做錯(cuò)了

Hedgehog 追問

2019-06-11 16:18

15年-至今的帳都是掛在其他應(yīng)收款，如果我突然調(diào)整會(huì)不會(huì)有什么影響，如果我調(diào)的話。是跟據(jù)科目余額來調(diào)嗎？分錄是，借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款，對嗎？

宋生老師 解答

2019-06-11 16:21

你好！其實(shí)你不調(diào)也沒有關(guān)系的。對結(jié)果不影響

Hedgehog 追問

2019-06-11 16:24

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2019-06-11 16:24

您好！不用客氣的了。

Hedgehog 追問

2019-06-11 16:54

老師，您說的不影響結(jié)果是指資產(chǎn)負(fù)債表還是指什么吖！有點(diǎn)不明白，會(huì)導(dǎo)致利潤虛增嗎？

宋生老師 解答

2019-06-11 16:55

你好！是不影響稅這些，不會(huì)導(dǎo)致利潤變化