逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 10:35

那借方不是還有余額不平嗎

玲老師 解答

2019-06-11 10:38

你 前面有個(gè) 分配個(gè)稅的分錄

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 10:52

沒(méi)有啊

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 10:54

2016年是之前會(huì)計(jì)做的，根本沒(méi)做個(gè)稅分錄，直接借方管理費(fèi)用，貸方應(yīng)付工資，發(fā)放工資，借方應(yīng)付工資，貸方庫(kù)存現(xiàn)金

玲老師 解答

2019-06-11 11:01

因?yàn)槟氵@個(gè)金額小 你就補(bǔ)記到現(xiàn)在的賬上就好

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 11:08

補(bǔ)計(jì)現(xiàn)在賬怎么做會(huì)計(jì)分錄？

玲老師 解答

2019-06-11 11:19

原理的這部分工資做賬了嗎？

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 11:30

工資做了，就是沒(méi)做個(gè)稅

玲老師 解答

2019-06-11 11:35

計(jì)提 做了 那發(fā)工資做了嗎

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 11:49

做了，就是沒(méi)做個(gè)稅，他就直接做的管理費(fèi)用和應(yīng)付工資，和發(fā)放工資，沒(méi)做個(gè)稅

玲老師 解答

2019-06-11 11:54

那你就是給職工多發(fā)了工資 下月發(fā)工資時(shí)扣 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) -個(gè)人所得稅

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 12:49

不是.那是做的假賬，現(xiàn)在我們每個(gè)月做工資，個(gè)稅報(bào)多少，做多少工資

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 13:25

我們個(gè)稅不扣員工工資，公司給付個(gè)稅

玲老師 解答

2019-06-11 13:39

那按你的實(shí)際工資做，應(yīng)該是多少就做多少。

玲老師 解答

2019-06-11 13:40

主要的，你這個(gè)不是補(bǔ)去年的嗎。

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 14:15

是去年的

玲老師 解答

2019-06-11 14:27

金額小直接補(bǔ)記在當(dāng)年 你的意思 個(gè)稅企業(yè)交 那就 借營(yíng)業(yè)外支出  等貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-11 14:37

企業(yè)給交，放在營(yíng)業(yè)外支出？

玲老師 解答

2019-06-11 14:40

是的 這個(gè)不是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的支出 記營(yíng)業(yè)外支出