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樸老師

職稱： 會計師

2019-06-10 12:01

(1)該企業(yè)應(yīng)稅收入=[8 000+36(本年出租設(shè)備收入)+60+50÷(1-15%)]萬元＝8 154.82萬元 注：計算招待費扣除限額的基本業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入為(8 000+60)萬元＝8 060萬元。根據(jù)現(xiàn)行所得稅納稅申報表項目解釋租賃凈收入不作為計算招待費扣除限額的基數(shù)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入屬于申報表中的基本業(yè)務(wù)收入。 (2)準(zhǔn)予稅前扣除項目為 1)銷售成本4 480萬元結(jié)轉(zhuǎn)已轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)成本20萬元。 2)銷售稅金： 應(yīng)扣除的營業(yè)稅＝(36×5%+60×5%
(1)該企業(yè)應(yīng)稅收入=[8 000+36(本年出租設(shè)備收入)+60+50÷(1-15%)]萬元＝8 154.82萬元 注：計算招待費扣除限額的基本業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入為(8 000+60)萬元＝8 060萬元。根據(jù)現(xiàn)行所得稅納稅申報表項目解釋，租賃凈收入不作為計算招待費扣除限額的基數(shù)，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入屬于申報表中的基本業(yè)務(wù)收入。 (2)準(zhǔn)予稅前扣除項目為 1)銷售成本4 480萬元，結(jié)轉(zhuǎn)已轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)成本20萬元。 2)銷售稅金： 應(yīng)扣除的營業(yè)稅＝(36×5%+60×5%

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還有100的半年租金，你沒有算
2020-08-13 22:50:43
同學(xué)您好 1.費用分配率 15000/（45000%2B75000）=0.125 2.A制造費用 0.125*45000=5625 3.B 0.125*75000=9375 4.A 成本 5625%2B50000%2B45000=100625 5.B成本 9375%2B75000%2B80000=164375
2020-07-17 11:06:40
你好，明早把計算過程發(fā)給你
2020-06-14 03:34:47
你好。第一個題目的答案是ABD，交易性金融資產(chǎn)計入投資收益
2020-05-26 10:28:08
800%2B6%2B（1200-100/5-200）*25%=1051%2B60*25%=1066 虧損（-4000%2B100/5）*25%=995，價值為71 盈利1360*25%=340 你這不對吧？
2020-05-15 12:46:44
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