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克江老師

職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-06-09 09:50

你好，可以完全參考金稅盤的數(shù)據(jù)。我發(fā)現(xiàn)這個月申報，金稅三期非常智能了。一般的都會自動填上。189萬的管理費的增值稅專用發(fā)票，了3%的普通發(fā)票填在其他發(fā)票上即可

芳 追問

2019-06-09 10:00

3%的普票好像是有稅收優(yōu)惠政策的說可以減按2%征稅吧？189萬管理費是填寫在附表一里面對應稅率那一欄就可以嗎？

克江老師 解答

2019-06-09 15:10

你好，是的。有這個稅收優(yōu)惠。189萬管理費是填寫在附表一里面對應稅率就行

芳 追問

2019-06-09 15:11

普票的那個需要怎么填寫呢？

克江老師 解答

2019-06-09 15:15

你好，在其他發(fā)票申報啊。

芳 追問

2019-06-09 15:16

我的意思是那個優(yōu)惠政策怎么提現(xiàn)？怎么填寫

克江老師 解答

2019-06-09 15:18

主表中不是有個稅收優(yōu)惠的一欄嗎

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相關(guān)問題討論
其實與平時申報沒有什么區(qū)別 還是讀入銷項，認證結(jié)果，申報就是了
2016-04-07 12:54:50
在銷售貨物開具的專票里面填寫
2019-04-10 14:57:53
你好，這個會導致你增值稅申報表的收入與賬面上收入不一致的，不需要管這個差異
2017-07-13 16:19:38
您好，按銷售商品處理填寫
2022-09-07 08:59:51
你們是一般納稅人嗎？附表一開票專票欄次填寫就可以。
2019-01-03 09:41:48
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