我們公司的客戶無(wú)力償還應(yīng)付款，然后他拿了他的貨物抵了貨款，然后多出來(lái)了一些差價(jià)，我們用公賬退回去備注是退款…這分錄要怎么做呢？

答： 你好 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 應(yīng)收賬款

購(gòu)買貨物，未收到客戶貨款，未付款給供應(yīng)商，但是收到了專票，這個(gè)分錄怎么做呢

答： 收到發(fā)票要做賬的，借： 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，你好，我公司12月購(gòu)買了貨物，但發(fā)票未到，未付款，1月付了貨款，發(fā)票3月才到，請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做

答： 你好，12月先暫估入賬借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估，1月借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 3月先反分錄沖銷12月的那筆，再正常入賬