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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-11 14:44

那如果我升級(jí)為一般納稅人了，供貨商給我的是增值稅專用發(fā)票，而我開給農(nóng)戶的是增值稅普通發(fā)票，那在做分錄時(shí)應(yīng)交增值稅這塊如何做分錄呢？我覺得就算是免增值稅，也要知道免了多少對(duì)吧。

好好學(xué) 追問

2015-09-11 14:49

我們是銷售農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的

好好學(xué) 追問

2015-09-11 14:52

老師,你說的增值稅普通發(fā)票的稅跟專票的稅率都是一樣的，這里我理解不了，能舉例解釋一下嗎？

鄒老師 解答

2015-09-11 14:38

開票時(shí)，如果對(duì)方是 小規(guī)模納稅人或者個(gè)人時(shí) ，可以開增值稅普通發(fā)票 
向一般納稅人開票時(shí)開具增值稅專用發(fā)票

鄒老師 解答

2015-09-11 14:47

應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅普通發(fā)票的稅跟專用發(fā)票的稅率都是一樣的 
你們是做哪一塊的，怎么有免稅

鄒老師 解答

2015-09-11 14:58

假如企業(yè)適用增值稅稅率是17%，開專用發(fā)票載明的稅率是17%，開具普通發(fā)票載明的稅率也是17%

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
也就是你庫存沒有此種發(fā)票還是沒有這個(gè)稅率
2015-12-18 13:57:44
稅務(wù)局吧？一般給企業(yè)代開專票，個(gè)人代開普票
2016-08-15 12:32:22
很多 比如增值稅專用發(fā)票，增值稅普通發(fā)票，國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票，地方稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票，電子發(fā)票等等
2015-11-16 10:56:21
一般有下面這些種類，你可以去看下
2019-05-30 15:56:53
你好，申請(qǐng)發(fā)票不是在稅務(wù)局網(wǎng)上申請(qǐng)嗎
2018-09-28 15:55:38
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