沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:13

那就要自己重新把余額結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

江老師 解答

2019-06-05 13:15

自己刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的憑證，重新做結(jié)轉(zhuǎn)憑證

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:16

怎么做分錄呢

江老師 解答

2019-06-05 13:17

財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:18

重新結(jié)轉(zhuǎn)了。還是有期末余額是什么原因呢

江老師 解答

2019-06-05 13:19

這介就是涉及到有幾張憑證沒(méi)有審核過(guò)賬

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:21

那為什么我的借貸還是平衡的呢

江老師 解答

2019-06-05 13:23

刪除你的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，再進(jìn)行重新結(jié)轉(zhuǎn)處理。就是一部分審核記賬，一部分憑證沒(méi)有審核記賬，試算平衡表肯定都是平衡的。不會(huì)說(shuō)存在不平的現(xiàn)象。以及全部憑證審核記賬的試算平衡表也是平衡的。只是說(shuō)具體的試算平衡的數(shù)據(jù)大小存在差異

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:25

費(fèi)用類也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，用友怎么結(jié)轉(zhuǎn)

江老師 解答

2019-06-05 13:25

費(fèi)用類也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，就是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、與營(yíng)業(yè)費(fèi)用。

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:27

都是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的吧

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:27

我的有余額會(huì)不會(huì)是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了呢

江老師 解答

2019-06-05 13:28

都是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，需要人點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”，軟件就是自動(dòng)加總后結(jié)轉(zhuǎn)了。

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:33

年末結(jié)轉(zhuǎn)呢

江老師 解答

2019-06-05 13:34

年末也是一樣的結(jié)轉(zhuǎn)，年末就是多一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:35

都是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？

江老師 解答

2019-06-05 13:36

這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。對(duì)于年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是會(huì)計(jì)人員自已根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的

沈仕萍 追問(wèn)

2019-06-05 13:38

我的有余額應(yīng)該從哪里開(kāi)始查

江老師 解答

2019-06-05 13:39

這個(gè)直接看一級(jí)科目余額表，這樣查，就可以查到