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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-06-05 08:29

你好，發(fā)票一直沒有也先結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳的時候暫估成本部分納稅調(diào)增。

霜荔荔荔荔荔 追問

2019-06-05 09:46

我們公司賣的東西，不給人家開發(fā)票，是不是代表我們這邊的收入都是純收入，不用交增值稅和企業(yè)所得稅

月月老師 解答

2019-06-05 09:51

你好，不是的，報稅的時候有未開票收入的部分。

霜荔荔荔荔荔 追問

2019-06-05 09:56

我們有超市的管理系統(tǒng)，是不是代表我們公司的收入沒有辦法隱藏

月月老師 解答

2019-06-05 09:59

你好，是這樣的，如果是一般納稅人可以抵扣進項稅額，如果是小規(guī)模納稅人，季度不超過30萬免征增值稅。

霜荔荔荔荔荔 追問

2019-06-05 10:00

企業(yè)所得稅呢？超過100萬我們就不是小微企業(yè)了，有什么辦法合理避稅嗎？

月月老師 解答

2019-06-05 10:10

你好，超過300萬元才不屬于小微企業(yè)。

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相關問題討論
你好，發(fā)票一直沒有也先結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳的時候暫估成本部分納稅調(diào)增。
2019-06-05 08:29:42
你好！ 成本可以分次結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-07 07:56:40
你好 借庫存商品貸銀行存款 后期也不會開票到時匯算調(diào)整會涉及企業(yè)所得稅的
2019-09-23 14:51:03
只能月末暫估入庫，如有出庫先按暫估入庫單價結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2014-09-07 10:12:08
期末發(fā)票未到 借：庫存商品——暫估入庫 貸：應付帳款——暫估入庫 如該商品已出售，按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。 下月初或收到發(fā)票時，先將暫估入庫的分錄紅沖，再按發(fā)票編制憑證，如金額與暫估數(shù)有差別，并已結(jié)轉(zhuǎn)成本，則再進行調(diào)整
2014-09-06 10:45:37
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