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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-05 07:58

你好
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
退款
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 10:48

剛開(kāi)始給工服公司付款已經(jīng)入待攤費(fèi)用了,后面怎么攤銷(xiāo)

月月老師 解答

2019-06-05 10:51

你好,你怎么做的待攤,不是從工資里面扣出了嗎

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 10:54

有部門(mén)老員工是不用扣的,就是未滿(mǎn)一年要扣,到時(shí)做滿(mǎn)一年也要退還給員工,工服款一次性給供應(yīng)商不是要做待攤費(fèi)用嗎

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 10:54

分一年攤

月月老師 解答

2019-06-05 10:59

你好,不用的,放入往來(lái)就行,將來(lái)不是還要付款嗎。

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 12:01

將來(lái)付什么款?

月月老師 解答

2019-06-05 12:06

你好,將來(lái)還要給職工的。

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 12:43

所以將來(lái)也是我們的費(fèi)用,不能一次性在當(dāng)月做費(fèi)用,這樣當(dāng)月費(fèi)用太大了

月月老師 解答

2019-06-05 13:03

你好,你是怎么做的分錄呢。

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 13:25

我付款給服裝店時(shí),借待攤費(fèi)用20000,貸銀行存款20000,后面就是因?yàn)橐@樣扣員工,不知道怎么待攤

月月老師 解答

2019-06-05 13:35

你好
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
借:管理費(fèi)用-服裝費(fèi)
貸:待攤費(fèi)用
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 14:10

老師,不是很明白,為什么入其他應(yīng)收款,這些分錄分別在哪個(gè)環(huán)節(jié)做的

月月老師 解答

2019-06-05 14:12

你好
從員工工資中扣除
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
攤銷(xiāo)待攤費(fèi)用
借:管理費(fèi)用-服裝費(fèi)
貸:待攤費(fèi)用
一年后支付給員工
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 16:34

一年后其他應(yīng)收款還增加了?

月月老師 解答

2019-06-05 16:38

你好,沖工資扣發(fā)的部分。

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 18:27

那為什么不做其他應(yīng)付款呢

月月老師 解答

2019-06-05 18:39

你好,那就前面用也用其他應(yīng)付款
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 20:09

這個(gè)我就好理解,其他應(yīng)收不好理解

娟好@靜秀 追問(wèn)

2019-06-05 21:11

老師,如果未做滿(mǎn)一年就離職了,怎么做呢

月月老師 解答

2019-06-05 21:41

你好,
借:其他應(yīng)付款
貸:營(yíng)業(yè)外收入

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你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 退款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019-06-05 07:58:15
扣款時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款 退還工服款, 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 未滿(mǎn)一年的就扣工服費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 借:成本費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2019-06-03 23:07:48
扣除工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收付款,購(gòu)買(mǎi)工作服借其他應(yīng)付款貸銀存 未滿(mǎn)一年扣除工作服不用做的
2019-06-10 22:01:10
同學(xué)好,收到 的200元租金計(jì)入其他應(yīng)付款,支付酒店也是通過(guò)其他應(yīng)付款
2020-03-27 09:38:56
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借xx費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2017-12-10 13:54:58
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