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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-06-04 17:00

你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

絢 追問

2019-06-04 17:01

不用去沖紅應(yīng)交稅費(fèi)嗎？<br><br>

鄒老師 解答

2019-06-04 17:02

你好，你之前也多計(jì)提了所得稅？

絢 追問

2019-06-04 17:03

是的，分錄要怎么做<br>

鄒老師 解答

2019-06-04 17:04

你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；所得稅費(fèi)用

絢 追問

2019-06-04 17:07

之前計(jì)提和扣款是10000，現(xiàn)在退回5000，具體分錄怎么做？

鄒老師 解答

2019-06-04 17:09

你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅5000 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；所得稅費(fèi)用  5000

絢 追問

2019-06-04 17:16

應(yīng)交稅費(fèi)是沖紅吧？

鄒老師 解答

2019-06-04 17:19

你好，兩個(gè)分錄金額都是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)

絢 追問

2019-06-04 17:23

那我應(yīng)交稅費(fèi)科目的對不上？

鄒老師 解答

2019-06-04 17:26

你好，你認(rèn)為對不上的地方是？

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你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-06-04 17:00:23
借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2019-09-03 16:34:48
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；所得稅費(fèi)用
2019-12-22 15:11:12
你好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
2020-05-05 16:21:38
你好，匯算完如果多交可以申請退稅的
2021-04-03 11:39:26
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