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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-04 15:11

你好  繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款

9班奚雅琴 追問

2019-06-04 15:15

9班奚雅琴 追問

2019-06-04 15:17

就是一筆錢3641.34是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的，另一筆293.06是我們專門繳納社保的一個銀行帳戶中的

9班奚雅琴 追問

2019-06-04 15:20

就是我們每月從銀行帳上轉(zhuǎn)到這個帳戶中，社保再從這個帳戶中扣錢，這個月我沒有及時轉(zhuǎn)，所以社保先從這個帳戶上扣了293.06，然后不夠的我又網(wǎng)銀轉(zhuǎn)了3641.34，就是這個293.06做什么科目

meizi老師 解答

2019-06-04 15:42

你好  你這個293.6元是之前的錢轉(zhuǎn)進去剩下的嘛  這次扣除了 你之前沒次轉(zhuǎn)款進專戶的時候都做賬了的嘛  那你就不用做這個293.6元的帳  就少計提這個金額到成本費用即可

9班奚雅琴 追問

2019-06-04 15:45

這個293.6是以前多轉(zhuǎn)的，那我現(xiàn)在這個分錄該怎么做才能做平

meizi老師 解答

2019-06-04 15:53

你好 你就少計提這部分金額到成本費用就行  因為之前這個錢已經(jīng)做賬了 你在做就重復(fù)了

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相關(guān)問題討論
你好 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款
2019-06-04 15:11:13
意思是社保單一個銀行賬戶嗎？
2017-05-08 19:28:35
借銀行 貸營業(yè)外收入，借計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
2019-08-19 15:53:45
你好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 計提的時候 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸：銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好 計提單位部分，借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款
2019-10-12 15:31:18
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