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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-04 12:40

你好，具體是減免的什么稅款？

ら゛夜未央 追問

2019-06-04 13:11

教育和地方教育費附加。

鄒老師 解答

2019-06-04 13:14

你好，減免了就直接不用做計提分錄就是了

ら゛夜未央 追問

2019-06-04 13:21

是之前已經(jīng)交了現(xiàn)在又退回來的

鄒老師 解答

2019-06-04 13:27

你好，是當(dāng)年還是之前年度的？

ら゛夜未央 追問

2019-06-04 13:27

去年的，五月份退回來的。

鄒老師 解答

2019-06-04 13:29

你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——附加稅
借；應(yīng)交稅費——附加稅，貸；；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好，具體是減免的什么稅款？
2019-06-04 12:40:24
你好，三級科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-08-13 16:11:42
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)采用簡易計稅，會計處理 1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)原值 2.清理發(fā)生收入、費用和應(yīng)納稅額 (1)清理收入 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 (2)清理發(fā)生的費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 (3)計算應(yīng)納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率，減按2%征收增值稅，還是放棄減稅，應(yīng)納稅額全額在本分錄中核算) 借：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費——簡易計稅 借：應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸：銀行存款 備注：也有對于減征1%的部分，計入營業(yè)外收入(下同) 借：應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸：營業(yè)外收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2019-12-03 18:12:47
計提借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 抵扣借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 銀存
2019-08-01 15:25:11
你這個是啥減免稅?？梢哉f下嗎
2019-03-29 17:43:26
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