文清兒 追問

2019-06-04 16:22

老師，后期不會開藍字發(fā)票過來，因為我們已經不再使用對方給我司提供的系統(tǒng)了

文清兒 追問

2019-06-04 16:25

進項稅額我在4月份已經做了進項稅轉出的賬務處理，那我不再使用的軟件應該怎么做賬務處理，主要是我們也還沒有付款給對方，是掛的應付款項

文文老師 解答

2019-06-04 16:29

軟件是做無形資產核算的嗎？
最簡單的方法是：全部做紅字分錄，已做進項轉出的，進項與進項轉出就不需要再紅字了

文清兒 追問

2019-06-04 16:31

是的，做無形資產核算，我把我做的分錄上傳了，麻煩老師幫我看看正確的分錄應該怎么做

文清兒 追問

2019-06-04 16:34

我先沖減了已經攤銷了的無形資產，然后再全部沖減應付帳款

文文老師 解答

2019-06-04 16:40

紅沖分錄沒錯。進項轉出的分錄也要紅沖，因為上述分錄紅沖了進項

文清兒 追問

2019-06-04 16:44

如果我不沖紅進項轉出的話，我應該怎么做這張憑證，老師

文文老師 解答

2019-06-04 20:53

進項稅額轉出的分錄是如何的？

文清兒 追問

2019-06-05 10:20

這是我做的進項稅額轉出的憑證

文文老師 解答

2019-06-05 10:33

進項轉出分錄不對
借：無形資產  貸：進項轉出
結合你的所有分錄，沖紅分錄只需要做這個就行了。

文清兒 追問

2019-06-05 10:41

老師，是不是我需要把我做的進項稅額的分錄改了就可以了

文文老師 解答

2019-06-05 11:00

如果修改進項轉出的分錄，需要再做一筆同樣的紅字分錄
可不再處理了，不修改進項轉出分錄