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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-06-04 10:59

你好，需要修改成本表格，主表，和納稅調(diào)整表。

首都沐陽光 追問

2019-06-04 11:03

1、成本表格中這項(xiàng)成本是真實(shí)發(fā)生的也需要調(diào)減嗎？
2、納稅調(diào)整表調(diào)整在那一欄？

月月老師 解答

2019-06-04 11:27

你好，你把表格給我發(fā)一下，我現(xiàn)在沒在電腦旁。

首都沐陽光 追問

2019-06-04 11:32

老師，可以看到嗎？

月月老師 解答

2019-06-04 11:35

你好，沒有上傳上來。

首都沐陽光 追問

2019-06-04 11:38

這個(gè)

月月老師 解答

2019-06-04 11:57

你好，填在扣除類項(xiàng)目里面的其他。

首都沐陽光 追問

2019-06-04 12:03

成本表也需要調(diào)嗎？

月月老師 解答

2019-06-04 12:07

你好，成本表不調(diào)整了。

首都沐陽光 追問

2019-06-04 12:09

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-06-04 12:13

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評，謝謝了。

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需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類“其他”項(xiàng)目，做納稅調(diào)增。 企業(yè)所得稅匯算清繳，是只調(diào)表不調(diào)賬。
2020-05-21 13:03:20
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好是的，不過在申報(bào)查詢里面查詢一下，看看是否顯示申報(bào)成功
2020-05-18 10:03:25
你好，是的，就是企業(yè)所得稅年度申報(bào)（匯算清繳申報(bào)）
2018-01-22 11:38:18
您好，匯算清繳時(shí)，直接按正確的調(diào)整過來就行，不需要再重新申報(bào)季報(bào)了。
2018-05-24 22:22:52
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