幫其他公司代買的商品，發(fā)票是我公司開給買方的，我公司已將商品款做成收入了，現(xiàn)在要給賣家付款，我的往來賬和收到發(fā)票付款的分錄怎樣做

答： 你好！對方給你們提供發(fā)票嗎？有發(fā)票按正常的采購做賬就可以

收入發(fā)票已開，但由于質(zhì)量問題，買方扣了部分錢，我們該怎么入賬分錄呢，謝謝

答： 銷售折讓發(fā)生在確認(rèn)銷售入后： 銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)： 1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 2、發(fā)生銷售折讓時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)收入(折讓的金額) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)(折讓的金額*稅率%) 貸：應(yīng)收賬款 實(shí)際收到貨款時(shí)： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

購買設(shè)備發(fā)票的分錄 貸方應(yīng)記入銀行存款還是應(yīng)付賬款？

答： 您好 沒有付款貸應(yīng)付賬款 付款了貸銀行存款