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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-06-03 20:35

您好,這發(fā)票上的品名,數(shù)量,計量單位和報關(guān)單上是一致的嗎

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:36

一樣的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:37

進項發(fā)票,我是不是先做進項報稅時候做進項轉(zhuǎn)出,

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:38

15號以后我是不是可以申報退稅,那退稅完成 沃賬務(wù)怎么處理

文老師 解答

2019-06-03 20:58

那就是這筆出口對應(yīng)的,您認證的勾選的時候選擇退稅專用,然后申報增值稅的時候體現(xiàn)在附表二的第25或26行的待抵扣進項稅額本期數(shù)里面,賬上您可以正常做進項稅額,,您最好是在申報期內(nèi)申報出口退稅,申報退稅的,借其他應(yīng)收款--出口退稅款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅),收到退稅款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款--出口退稅款

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:00

老師是不是報表上放到進項稅額轉(zhuǎn)出或者帶抵扣都可以

文老師 解答

2019-06-03 21:04

附表二里面應(yīng)該是放在待抵扣里面的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:06

好吧,不同的老師有不同的說法啦,我都不知道聽誰了

文老師 解答

2019-06-03 21:10

我一直是在做的進口企業(yè)的業(yè)務(wù),我們都是系統(tǒng)自動生成的,就是生成在26欄次的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:12

哦哦哦,謝謝老師好的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:17

最后一個問題,為什么會出現(xiàn)借主營成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出

文老師 解答

2019-06-03 21:17

不客氣,這是我們的職責所在,有問題歡迎前來咨詢,我是專門做出口退稅的,這方面還是比較專業(yè)的。

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相關(guān)問題討論
您好,這發(fā)票上的品名,數(shù)量,計量單位和報關(guān)單上是一致的嗎
2019-06-03 20:35:34
同學你好 這個不影響退稅的
2022-11-04 10:57:07
按稅務(wù)局的有關(guān)規(guī)定,工廠發(fā)票、外銷出口發(fā)票必須按照報關(guān)單上的內(nèi)容開具
2019-01-02 15:14:06
需要在網(wǎng)上勾選的,進入發(fā)票勾選系統(tǒng)-抵扣發(fā)票,就能查詢到你要認證的發(fā)票
2019-12-17 16:42:05
你好,一張報關(guān)單可以對應(yīng)多張發(fā)票的
2019-07-31 14:45:05
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