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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-06-03 12:49

把這月認(rèn)證的都填寫本期認(rèn)證相符且本期起申報(bào)抵扣

wei?? 追問

2019-06-03 12:54

請問老師,期末已認(rèn)證相符到未申報(bào)抵扣這里還要填嗎

郭老師 解答

2019-06-03 12:55

不需要填寫的,

wei?? 追問

2019-06-03 13:01

請問老師,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù) 是填寫上個(gè)月留抵的金額和稅費(fèi)嗎

郭老師 解答

2019-06-03 13:08

不填寫留抵,留抵在主表里面,不在附表二

wei?? 追問

2019-06-03 13:55

謝謝老師

郭老師 解答

2019-06-03 14:17

不用客氣的,

wei?? 追問

2019-06-03 14:42

老師,再麻煩您一下,整個(gè)附表二就只填待抵扣這里的本期未申報(bào)抵扣嗎(這里是填負(fù)數(shù)嗎)?還有四 其他 那里 本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票那里就不用填了對嗎?

郭老師 解答

2019-06-03 14:45

你是認(rèn)證了能抵扣的嗎

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是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
但12月已在異地預(yù)交了附加費(fèi),本月附加稅申報(bào)表如何體現(xiàn)已繳的稅款?
2019-01-12 17:02:43
你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
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