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公司與個(gè)人簽訂境外物流服務(wù)協(xié)議書，但服務(wù)還未開展，但根據(jù)協(xié)議，公司打50萬貨物安全保證金給對(duì)方，這個(gè)需要交什么稅嗎？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-06-03 09:04

需要代扣代繳10%的所得稅

1624977463 追問

2019-06-03 09:08

業(yè)務(wù)還沒開展？我們還沒一筆收入，只是我們公司付了50萬保證金給對(duì)方，要代扣什么金額所得稅？

樸老師解答

2019-06-03 09:10

對(duì)方給你們提供服務(wù)是嗎？那你就要代扣

1624977463 追問

2019-06-03 09:33

服務(wù)還沒開始，不再開展了，要求退回保證金，前期這些要交稅嗎？

樸老師解答

2019-06-03 09:48

那就不用交，你可以先計(jì)入其他應(yīng)收款，收回保證金沖銷就可以了

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