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送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2019-06-02 11:38

您好，您在做增值稅申報(bào)的時(shí)候哦，填附表二的時(shí)候，不能把這部分進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣里面，需要填在待抵扣里面，應(yīng)該是下面的第三部分里面的第26行或25行本期里面

花草樹(shù)木 追問(wèn)

2019-06-02 11:43

老師，這樣填完就不會(huì)有影響了對(duì)吧，那這個(gè)待抵扣我下次需要消掉嗎

文老師 解答

2019-06-02 11:55

不需要的，用于出口退稅的就填在這里，不能記入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面

花草樹(shù)木 追問(wèn)

2019-06-02 14:09

好的，老師，所以退稅勾選還是抵稅勾選本身不影響出口退稅,只要申報(bào)表填對(duì)就可以了對(duì)吧

文老師 解答

2019-06-02 14:17

是的，對(duì)的，是這樣的

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您好，您在做增值稅申報(bào)的時(shí)候哦，填附表二的時(shí)候，不能把這部分進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣里面，需要填在待抵扣里面，應(yīng)該是下面的第三部分里面的第26行或25行本期里面
2019-06-02 11:38:36
您好，是的，就可以了，您需要委托報(bào)關(guān)之前，在電子口岸里面做一下委托報(bào)關(guān)的網(wǎng)上簽約就好了
2019-09-27 11:16:32
同學(xué)，你們是貿(mào)易公司 ，你們購(gòu)買(mǎi)時(shí)的發(fā)票就是你們出口退稅的依據(jù)。
2019-09-04 14:13:07
同學(xué)，你好 可以抵扣
2024-07-04 11:18:49
如果進(jìn)貨發(fā)票數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量一致，退稅等于不含稅價(jià)格乘以退稅率
2019-04-03 17:56:53
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