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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-05-31 17:33

這個年前是否暫估了這個費用。如果是暫估了，金額一致不用調，如果是金額不一致，按發(fā)票的金額與實際暫估的金額調增調減。沒有暫估，不用填寫

習文 追問

2019-05-31 17:36

是我們先打部分款給客戶，客戶后來一次開了全額的票過來。
那到底是填哪張表呢？

江老師 解答

2019-05-31 17:36

這個按開具發(fā) 票的時間或以后期間進行入賬，沖銷預付賬款。不用填2018年的所得稅年報表

習文 追問

2019-05-31 17:45

就是在19年的時候再沖紅弄過一筆分錄嗎？

江老師 解答

2019-05-31 17:48

你如果是在18年有暫估費用入賬，就是直接在18年抵扣處理。沖銷后再更正處理。

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相關問題討論
這個年前是否暫估了這個費用。如果是暫估了，金額一致不用調，如果是金額不一致，按發(fā)票的金額與實際暫估的金額調增調減。沒有暫估，不用填寫
2019-05-31 17:33:59
去年沒有做賬，什么業(yè)務的
2020-04-01 05:59:21
你好 那你現(xiàn)在就暫估費用 借費用 貸銀行存款或者應付賬款 來做 。 次年收到發(fā)票 紅沖 借銀行存款借費用負數(shù) 在做一筆 借費用 進項稅貸應付賬款或者銀行存款。
2020-03-17 08:53:05
是什么項目的發(fā)票沒有取得？
2019-05-08 08:51:59
你好，需要通過以前年度損益調整科目核算才是的
2020-05-21 16:15:15
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