月如鳶 追問

2019-05-31 15:10

餐費(fèi)

月如鳶 追問

2019-05-31 15:11

油費(fèi)和那個(gè)住宿費(fèi)

月如鳶 追問

2019-05-31 15:29

老師，那我可以做一些內(nèi)部的這個(gè)，嗯福利費(fèi)的領(lǐng)取單嗎？

QQ老師 解答

2019-05-31 16:09

你好！做內(nèi)賬的話是不影響，外賬這些發(fā)票個(gè)人排頭是不允許使用的。

月如鳶 追問

2019-05-31 16:30

可是我是外賬，

QQ老師 解答

2019-05-31 16:37

你好，這些本來就是福利費(fèi)啊。如果未取得合規(guī)發(fā)票可以做賬，但是匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)整。

月如鳶 追問

2019-05-31 17:00

嗯老師，因?yàn)檫@個(gè)是之前年度的了，17年的了，我可以在別的年份會(huì)上請(qǐng)假的時(shí)候給他調(diào)出來嗎？？

月如鳶 追問

2019-05-31 17:14

那是到目前為止，公司還是一直都是虧損狀態(tài)，從來沒有盈利過

QQ老師 解答

2019-05-31 17:17

你好！什么是請(qǐng)假的時(shí)候調(diào)整出來不太明白你的意思。

月如鳶 追問

2019-05-31 17:29

老師打錯(cuò)字了，我說是，是17年發(fā)生的福利費(fèi)，但是17年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)整，18年也結(jié)束了，也沒有調(diào)整，可以放在19年調(diào)整嗎？

QQ老師 解答

2019-05-31 17:34

你好，應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目，不影響19年的調(diào)整。

月如鳶 追問

2019-05-31 17:53

老師那不是相當(dāng)于，在2017年的時(shí)候，多計(jì)了費(fèi)用，會(huì)不會(huì)上有稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)？

月如鳶 追問

2019-05-31 17:53

老師那我可以開19年的票把它補(bǔ)上去嗎？

QQ老師 解答

2019-05-31 18:52

你不是通過以前年度損益調(diào)整做憑證了嗎？如果調(diào)整后還交不所得稅的話是沒有影響的。

月如鳶 追問

2019-05-31 18:54

而是我的意思是，現(xiàn)在肯定還是交不了稅啊，但是公司總有一天要發(fā)展起來的呀但是公司總有一天要發(fā)展起來的呀，到時(shí)候就是不是只要有盈利，就會(huì)對(duì)當(dāng)時(shí)有影響

月如鳶 追問

2019-05-31 18:55

還是說等，盈利的那一年，我再把它調(diào)增了

QQ老師 解答

2019-05-31 21:12

你好！不用的，通過以前年度損益調(diào)整會(huì)影響未分配利潤(rùn)，影響你們的彌補(bǔ)額