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翟老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-05-31 15:23

您好！剩下未支付的應(yīng)付賬款，要轉(zhuǎn)總公司的分錄是不變的，只是付款方發(fā)生了變更；沒有的確認(rèn)為營業(yè)外收支

漂亮的酒窩 追問

2019-05-31 15:24

為什么不是入以前年度損益調(diào)整呢

翟老師 解答

2019-05-31 17:08

如果跨年了，并且涉及到損益，那么就需要通過以前年度損益調(diào)整核算了

漂亮的酒窩 追問

2019-05-31 17:14

這些應(yīng)付賬款都是長期掛賬的，是否需要通過以前年度損益去調(diào)整，還是直接入營業(yè)外收入

翟老師 解答

2019-05-31 17:15

那還是通過以前年度損益調(diào)整處理吧

漂亮的酒窩 追問

2019-05-31 17:17

以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整重大過錯(cuò)的嗎，這些長期掛賬后供應(yīng)商不要了，是屬于重大過錯(cuò)？

漂亮的酒窩 追問

2019-05-31 17:55

我能不能做相反會(huì)計(jì)分錄去沖銷呢

翟老師 解答

2019-05-31 18:57

實(shí)務(wù)中如果金額不是很大的情況，直接通過損益也是可以的

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您好！剩下未支付的應(yīng)付賬款，要轉(zhuǎn)總公司的分錄是不變的，只是付款方發(fā)生了變更；沒有的確認(rèn)為營業(yè)外收支
2019-05-31 15:23:20
你好！正常是不用對賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。 比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒付的計(jì)入貸應(yīng)付賬款。
2018-08-23 17:11:25
是什么原因不用付？質(zhì)量問題還是廠家不要了？
2018-07-20 09:50:42
您好 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款
2019-05-27 11:25:58
你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 。 借庫存商品等貸其他應(yīng)收款 記得拿著發(fā)票來報(bào)銷
2020-05-15 15:14:35
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