答疑佘老師 追問

2019-05-31 13:45

但是會計公司給做的太亂了，銀行現(xiàn)金都是負的，應收應付預收預付其他應收應付一大堆亂七八糟，所以我們就把賬拿回來重新建賬了.建的時候以為老板打給公司的錢永遠不會還回去了，就把其他應付歸0啦，但是現(xiàn)在老板說下月要公司還回去，可是賬上其他應付貸方已經(jīng)沒數(shù)了。這個怎么調整期初的其他應付款?。烤唧w分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2019-05-31 13:49

其他應付款歸0 當時沖減的什么科目

答疑佘老師 追問

2019-05-31 13:50

現(xiàn)金呀

bamboo老師 解答

2019-05-31 13:51

這種情況的話 您只能查賬整理前期的賬 然后再做對應的賬務處理 不能直接這么沖減

答疑佘老師 追問

2019-05-31 13:59

現(xiàn)在重新從1月份梳理可以嗎，已經(jīng)報了一個季度的財務報表了，有影響嗎

bamboo老師 解答

2019-05-31 14:01

1月份初的余額正確的么 如果不正確 那就只有從前面開始查了 報了一個季度的財務報表了，沒有影響
查到問題后做分錄調整

答疑佘老師 追問

2019-05-31 14:15

那現(xiàn)在只有按照以前會計公司的錯誤的數(shù)據(jù)重新一月份建賬，慢慢通過分錄能調多少調多少，是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-05-31 14:17

您前面年度的帳沒有拿回來么？如果拿回來了 前面的也應該清查核對